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部分纳税申报怎么填写

部分纳税申报怎么填写
2021-12-10 22:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 22:38

你好,资料一未提供,没有会计利润、销售收入数据,表没办法填

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快账用户5477 追问 2021-12-10 22:41

部分纳税申报怎么填写

部分纳税申报怎么填写
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齐红老师 解答 2021-12-10 22:52

会计利润=8700-4600-1500-420-220-1350%2B920-280=1250,即利润总额1250 纳税调增:业务招待费10-6=4,税收滞纳金10,福利费260-1600*14%=36,合计4%2B10%2B36=50 纳税调减:0 应纳税所得额=1250%2B50-0=1300 应纳所得税=1300*25%=325

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快账用户5477 追问 2021-12-10 22:56

这题要怎么算呢 想不通为什么

这题要怎么算呢  想不通为什么
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齐红老师 解答 2021-12-10 23:03

您好,新题请重新提问,不要跟贴

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快账用户5477 追问 2021-12-10 23:08

请问调增调减怎么算

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快账用户5477 追问 2021-12-10 23:09

什么时候要调增什么时候要调减呢

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齐红老师 解答 2021-12-10 23:16

调增调减是企业所得税法上的规定,具体要根据会计处理和税法规定之间的差异情况而计算确定

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你好,资料一未提供,没有会计利润、销售收入数据,表没办法填
2021-12-10
同学你好,按个人部分填写
2022-01-11
你好,比如增值税你没有缴纳的话,在主表30蓝这里面不需要填写,如果你是正常缴纳的话,和25栏填写一样的
2022-09-03
你好,附表二填写进项 附表一填写销项 然后主表自动留底,这个不用填写,在20行,你看下。
2023-11-01
你好!你说的销项税额抵减是指什么?进项税?
2023-12-07
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