Q
请问以前年度损益调整在年底的时候要转到利润分配未分配利润中去吗？
2021-12-12 19:13
2021-12-12 19:14
你好，以前年度损益调整，在发生的当月就需要 结转到 利润分配—未分配利润的
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老师以前年度损益调整结转分录是：借：以前年度损益调整 40 贷：利润分配-未分配利润 40 还是借：以前年度损益调整 40 贷：利润分配-未分配利润 36 贷：利润分配-提取盈余公积 4
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哦哦，当月不结转就会造成利润表和资产负债表上勾稽关系不对是吗？
之前月份没有结转，现在年底了统一结转可以吗
你好，不结转就属于账务处理不正确。 有发生以前年度损益调整事项的情况下，报表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
那之前月份没有结转的现在要怎么处理？
你好，需要补做结转分录
在本月补结转就行了吧
你好，是的，是这样的
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。