你好 ; 你检查下 你这收购发票的金额 和税额和你收购 发票是否一致的 ; 是否有数据不一致的情况
报增值税表的时候显示入库税款异常是怎么回事儿
老师你好,我四季度增值税申报表显示对比异常, 原因是九月份的收入,已下帐和申报报表,十月份开的发票,这个月报表,九月份的数再报就重复,不报吧,就显示异常,怎么做?请老师指点
#提问#老师 这次申报的时候增值税税款设备全额抵减增值税是2019年买的,申报时小规模增值税主表显示申报表第16行显示异常应纳税减征额填报异常,16行填写的包含增值税3%减按1%优惠的2%和税款设备之和,该怎么处理?
你好 请问申报增值税的时候显示6栏8a8b栏比对异常是怎么回事呀
老师好,增值税申报表强制不通过,比对内容显示:当期销售额填报异常。可是我填写的是不含税销售额在本期的发生额栏内,为什么不对呢?谢谢!
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
请问是帐益达记帐软件吗
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
老师,公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多,且其预收长款均来自于预收租赁款,吗该企业为休闲零食企业,可以说明该公司存在其只注重线下门店,资金回笼较慢的问题吗
数据是一致的老师
你好; 如果是一致的 还提示这个 ; 那就是没有问题,你联系一下你税局那边处理下 ; 看是不是系统原因 提示错误了
老师 收购发票的进项大于本月的销项的话是不是就自动留抵了呀
你好 ; 是的; 就会自动留抵的
老师 我有一个问题 就是 比如说我开了一张收购发票 票面金额98000元,是免税的 加工出售是13%的税率 我进项抵扣的时候是9%加计1%抵扣 这个9%和1%是怎么算的呀 我现在被绕进去了算不明白了
你好 ; 按照10%来抵扣的; 等着你生产的时候 才能计算1%加计扣除的
就是98000*0.09和98000*0.01进行进项抵扣嘛?
你好; 是嘚 。 就是这样来计算的。
老师 收购发票需要认证嘛?
收购发票不认,自己计算进项税去报
好的 谢谢老师 就是电子普票(收购)当月红冲了 申报的时候填在哪里呀
如果当月红冲了,意思你们业务是取消了吗
是的 因为是电子发票只能红冲 所以当月业务取消之后红冲了 有一个是票开错了所以当月红冲了 申报的时候填在哪里呀~
红冲了就不用报了,你开了就红冲,不属于收入