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我单位开出一张5万元发票,对方单位把5万元发票还给我单位并说只能支付4.5万元,因此我单位准备退了5万元发票然后给对方单位重开4.5万元发票。如果在没退这5万元票的情况下,先给对方开了4.5万发票,一段时间后再退这5万元发票,是否有风险?

2021-12-14 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 18:27

这个要先做废再重开

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齐红老师 解答 2021-12-14 18:27

万一单位抵扣了,又跨年了不好开红字发票

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快账用户4998 追问 2021-12-14 23:50

不存在对方单位抵扣的情况,因为对方单位把票已经退给我单位了。是因为我单位退票要领导签字,但开票无需领导签字。有时候领导不在,就先重开了,再退的票。从时点上来说就是多开了票,再退一部分,而不是先退后开。

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齐红老师 解答 2021-12-15 07:04

问题是多开这部分要先缴增值税

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这个要先做废再重开
2021-12-14
到时再给他开5000不就行了吗?
2021-12-13
让对方单位重开9万元的发票
2023-03-10
您好,这个的话,你们申报的时候,就申报5万,或者是下个月,冲红5万,本月10,也可以
2024-06-26
你好,你申报的时候不要填写这个销售额就可以的。你只填写你单位开出去的。
2024-06-26
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