同学你好,是下个月申报进项转出就可以;
老师如果我们购买供应商的材料,对方上个月开出的发票不对,我们6月份还认证了,7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表,票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗?还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
老师,我想咨询下,我们公司是一般纳税人,1月份的时候开了专票,但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的,要求把1月份开出去的专票红冲,但是当时我没来得及红冲,我是在6月份的时候也就是上个月红冲的,这会我7月份申报的时候销项是负数,所以就产生了留低,这样的操作是否正确?还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出??因为当时1月份开了专票,进项也抵扣了的
老师,就是10月份的申报期到15号截止,10月份的增值税还没有申报,如果现在我们做开票系统做红字信息表填写(购买方),销售方也这两天开了红字发票给我们,这样的转出还可以填写在10月份的属期吗?不应该是属于11月份的吗?
老师您好,我们是购买方,对方7月份给我们开的专票,今天冲红了,我这边做进项税转出去税务局更正申报,是更正所属期7月份的还是下个月申报的时候转出也可以
问一下老师,今年6月份开的发票,7月份也都正常申报了,享受延期缴纳增值税的政策,所以暂时银行未划款缴纳增值税款。但是7月底的时候对方公司说不要发票了,让我们冲红退了,我想问一下如果冲红了,那之前6月份申报的增值税还能退掉吗
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
好的,不用更正7-11的对吧
同学你好,是不用更正的