2021年第一季度有一笔期间费用，收到退回，当时账务中管理费用做入了贷方，现在查账发现了，导致科目余额表和利润表金额对不上，可以直接在12月的账务中进行调整到借方吗
你好，你应该反结账修改。
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就是我现在有一个疑问。我退回社保这笔分录应该是冲回管理费用的，可是我挂去了贷方篮字。现在结账了发现科目余额表和利润表对不上。那我下个月再去调账，会平吗
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老师 ，年中接账，用科目余额表录期初，数据一致，启动新账账套，提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ，没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目，直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好？
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老师，因为前期第二季度的管理费用多入账了，不小心在第二季度的账务进行处理，而没有在第三季度调整，导致现在申报第三季度利润表时，本年累计数相差那笔多的费用，那本期(第三季度)发生额要减去那笔费用填列麽？还是如实填列本期发生的，这样本年累计金额就有和软件里的不一样了。
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2021年第一季度有一笔期间费用，收到退回，当时账务中管理费用做入了贷方，现在查账发现了，导致科目余额表和利润表金额对不上，可以直接在12月的账务中进行调整到借方吗
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你好老师，以前年度的财务费用—利息做到贷方了，但是，财务软件费用方面取数直接统计借方发生额，对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中，导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中，但实质上，财务系统的本年利润已经核算了该利息收入，即利润表错误，本年利润科目正确，现在该如何调整
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现在做借方的话，起不到作用。
反结账的话会不会影响后面每一期的数据
你好不影响的，这个没有影响。