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Q

铁路车票计提的进项可以抵扣吗，怎么抵扣？

2021-12-21 10:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-21 10:21

这个可以抵扣，按照9%抵扣。

快账用户3583 追问 2021-12-21 10:38

账上有按9%计提进项税，但没报税申报抵扣过，不用认证报税的时候可以直接抵扣吗？

齐红老师解答 2021-12-21 10:38

这个直接填表抵扣就可以。

快账用户3583 追问 2021-12-21 10:41

那报税的时候大概要填哪几张表

齐红老师解答 2021-12-21 10:42

这个直接填写附表二就可以。

快账用户3583 追问 2021-12-21 10:44

附表二（进项税额明细表）是一、申报抵扣的进项税额（二）其他扣税凭证，其他吗

齐红老师解答 2021-12-21 10:45

对，没错，就是填写到这里面。

快账用户3583 追问 2021-12-21 10:46

好的，非常感谢老师

齐红老师解答 2021-12-21 10:46

不客气，帮忙给五星好评，谢谢您了。

这个可以抵扣，按照9%抵扣。

2021-12-21

您好铁路车票计算的进项税额可以从销项税额中全额抵扣

2022-01-04

如果是出差的业务，可以抵扣的税率是9%。

2021-12-21

票面的金额除以1.09乘以9%，借销售费用、差旅费、应交税费、应交增值税进项，贷银行存款。

2023-05-05

可以，数电票铁路电子客票，进项税抵扣的时候可以抵扣

2025-01-03

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