您好,您的提问我看的不是很清晰,您现在的期初数是7540元还是37540元呢?
老师我想问一下,我接手一家公司的账,然后用软件录入期初数,却发现无法平衡。就假如银行账款期初录入100000可是没有贷方数据,然后还有法人内部转账,我本来想借:其他应付款 贷银行存款,可是却发现这样其他应付款是负的,我没以前的具体数据 怎么办
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
我公司有个科目:预付账款-贵港公司,在2021年账上的起初余额数为零,2021年6月支付2万,之后收到了发票4万,这时候才发现期初余额错了,应该是借2万。这样账就平了,那我该怎么去调整这个起初余额呢?
老师,这个月刚从代账公司手里拿回账,他们给的应付账款期末余额是在借方,然后我录入系统就变成了贷方负数,我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么?还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
19.10日,用存款支付本月水电费,其中车间4000元,厂部1200元。
18.8日,企业生产A产品领用乙材料120000元,生产B产品领用甲材料25000元。车间一般性耗料领用乙材料20000元,行政管理部门一般耗用领用乙材料6000元分录+数字
【练习1】2019年10月10日,新华公司向某公司销售一批产品(构成单独履约义务),合同约定的销售价格为50000元,增值税销项税额为6500元,该批产品成本为35000元。假定销售合同约定的结算方式为验货付款。2019年10月15日,购货方在验收时发现该批产品整体质量与合同不符,要求给予25%的价格折让,否则予以退货。经协商,双方达成20%的折让条件,新华公司同意购货方按折让后的金额支付货款。相关会计分录编制如下:
18.8日,企业生产A产品领用乙材料120000元,生产B产品领用甲材料25000元,车间一般性耗料领用乙材料20000元,行政管理部门一般耗用领用乙材料6000元
用银行本票购入一套生产设备,价就520000元,税额67600元,安装调试费8000元,设备已交付生产部门使用
用银行本票购入一套生产设备,价就520000元,税额67600元,安装调试费8000元,设备已交付生产部门使用
3、某有限责任公司由甲、乙两位股东各出资800000元成立。两年后,该公司的留存收益400000元,此时丙投资者希望加入,实际出资1000000元,占有1|3的股份,丙股东投资后,该公司的注册资本为2400000元。要求:计算丙加入公司后该公司所有者权益总额和资本溢价额;
16.1日,企业接受W公司投入一项专利权,协汉价320000元,确认与其享有伤额相等
长期股权投资转让 (我公司把a公司的百分之二十股权买给b公司)会计科目怎么做
我们是律师事务所,和对方合作,能入信息咨询服务市场营销策划市场调查类的的费用发票么
原来会计做账到10月份,这个应付账款余额是7540,原来这个会计做账的期初数是37540,所以我现在要设置期初数了,那就面临两个问题,因为原来会计应付账款没有明细账,我现在要设置明细账,那么我就想把他原来的期初数单独的设置一个应付账款-期初数37540 可是有一笔预付款入账了30000 应付账款-a公司,贷银行存款 这样一来应付账款就得分两个明细科目了 应付账款-a公司 应付账款-原期初数 可是应付账款余额是7540了我可以设置成 应付账款-a公司30000(借方) 应付账款-原期初数37540(贷)
您好,您这样设置明细科目是没有问题的。