演示账套

公司有一个项目，当时做账时没有另起分录体现出来。现在就这一项目进行审核，要求账上必须单另一个此项目的会计科目。该如何做呢，该项目是19-20年发生做账的

2021-12-21 11:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-21 11:24

同学你好这个有发票吗

快账用户4908 追问 2021-12-21 11:35

对应支出都有对应发票的

快账用户4908 追问 2021-12-21 11:37

该项目的人员工资应做到相对应的研发费用中，但当时做账人员不谨慎，现在上报时没有通过，对方要求汇总修改，我应该如何做呢

齐红老师解答 2021-12-21 11:41

这个直接计入工资就行了

快账用户4908 追问 2021-12-21 11:46

该项目工资这块部分自筹，部分下拨的，和其他公司员工做一起来，现在对方的意思是无法判断是该项目的支出，所以要让做修改。但这是19-20年的账务了，应该怎么调整修改？

齐红老师解答 2021-12-21 11:51

同学你好按照实际业务来调整

快账用户4908 追问 2021-12-21 11:59

那需要怎样调整呢，直接在本年度冲红之前的做调整后对的凭证还是？

齐红老师解答 2021-12-21 12:16

直接在本年度冲红之前的做调整后对的凭证

快账用户4908 追问 2021-12-21 12:18

那需要一个个冲红调整还是可以汇总金额后调整

齐红老师解答 2021-12-21 12:24

同学你好这个就是一个个冲红调整

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