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公司有一个项目,当时做账时没有另起分录体现出来。现在就这一项目进行审核,要求账上必须单另一个此项目的会计科目。该如何做呢,该项目是19-20年发生做账的

2021-12-21 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 11:24

同学你好 这个有发票吗

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快账用户4908 追问 2021-12-21 11:35

对应支出都有对应发票的

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快账用户4908 追问 2021-12-21 11:37

该项目的人员工资应做到相对应的研发费用中,但当时做账人员不谨慎,现在上报时没有通过,对方要求汇总修改,我应该如何做呢

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齐红老师 解答 2021-12-21 11:41

这个直接计入工资就行了

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快账用户4908 追问 2021-12-21 11:46

该项目工资这块部分自筹,部分下拨的,和其他公司员工做一起来,现在对方的意思是无法判断是该项目的支出,所以要让做修改。但这是19-20年的账务了,应该怎么调整修改?

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齐红老师 解答 2021-12-21 11:51

同学你好 按照实际业务来调整

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快账用户4908 追问 2021-12-21 11:59

那需要怎样调整呢,直接在本年度冲红之前的做调整后对的凭证还是?

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齐红老师 解答 2021-12-21 12:16

直接在本年度冲红之前的做调整后对的凭证

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快账用户4908 追问 2021-12-21 12:18

那需要一个个冲红调整还是可以汇总金额后调整

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齐红老师 解答 2021-12-21 12:24

同学你好 这个就是一个个冲红调整

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同学你好 这个有发票吗
2021-12-21
你好,你这里直接分离出去即可 借,负债类 所有者权益类 贷,资产类 就是直接按分离出去的科目转出即可
2021-07-17
借,长期股权投资 贷,其他应收款 借,应收股利 贷,投资收益
2020-12-19
您好,这个项目虽然以前没有建账,已经有业务发生了,你要去的她各个科目的科目余额表,做建账的期初。
2021-11-24
补上,借销项税额 贷进项税额,转出未交增值税,结转转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税,
2020-10-08
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