演示账套

Q

公司有一个项目，当时做账时没有另起分录体现出来。现在就这一项目进行审核，要求账上必须单另一个此项目的会计科目。该如何做呢，该项目是19-20年发生做账的

2021-12-21 11:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-21 11:24

同学你好这个有发票吗

快账用户4908 追问 2021-12-21 11:35

对应支出都有对应发票的

快账用户4908 追问 2021-12-21 11:37

该项目的人员工资应做到相对应的研发费用中，但当时做账人员不谨慎，现在上报时没有通过，对方要求汇总修改，我应该如何做呢

齐红老师解答 2021-12-21 11:41

这个直接计入工资就行了

快账用户4908 追问 2021-12-21 11:46

该项目工资这块部分自筹，部分下拨的，和其他公司员工做一起来，现在对方的意思是无法判断是该项目的支出，所以要让做修改。但这是19-20年的账务了，应该怎么调整修改？

齐红老师解答 2021-12-21 11:51

同学你好按照实际业务来调整

快账用户4908 追问 2021-12-21 11:59

那需要怎样调整呢，直接在本年度冲红之前的做调整后对的凭证还是？

齐红老师解答 2021-12-21 12:16

直接在本年度冲红之前的做调整后对的凭证

快账用户4908 追问 2021-12-21 12:18

那需要一个个冲红调整还是可以汇总金额后调整

齐红老师解答 2021-12-21 12:24

同学你好这个就是一个个冲红调整

同学你好这个有发票吗

2021-12-21

你好，你这里直接分离出去即可借，负债类所有者权益类贷，资产类就是直接按分离出去的科目转出即可

2021-07-17

借，长期股权投资贷，其他应收款借，应收股利贷，投资收益

2020-12-19

您好，这个项目虽然以前没有建账，已经有业务发生了，你要去的她各个科目的科目余额表，做建账的期初。

2021-11-24

补上，借销项税额贷进项税额，转出未交增值税，结转转出未交增值税，借转出未交增值税，贷未交增值税，

2020-10-08

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