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1.上海市图途旅游服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年1月发生如下业务:(1)提供旅游服务,取得含税收入155.53万元,全额开具增值税普通发票。其中门票费、住宿餐饮、交通费支出共计92.70万元,取得增值税普通发票。(2)由于自然条件达不到景区开放要求,部分行程取消,退回游客1.03万元并开具红字增值税普通发票。(3)提供旅客运输服务,取得不含税收入50万元,开具增值税专用发票。(4)出租店铺,取得含税租金收入31.50万元,开具增值税普通发票。(5)购进矿泉水120箱,取得增值税专用发票注明金额为0.20万元。(6)因管理不善丢失一批矿泉水,账面成本为0.09万元;(7)支付税控专用设备技术维护费0.028万元,取得增值税普通发票。应税行为扣除项目无期初余额,根据以上业务填写下表,要求写出计算过程。项目服务、不动产和无形资产本期数(单位:元)(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率)其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额本期应纳税额本期应
1.上海市图途旅游服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年1月发生如下业务:(1)提供旅游服务,取得含税收入155.53万元,全额开具增值税普通发票。其中门票费、住宿餐饮、交通费支出共计92.70万元,取得增值税普通发票。(2)由于自然条件达不到景区开放要求,部分行程取消,退回游客1.03万元并开具红字增值税普通发票。(3)提供旅客运输服务,取得不含税收入50万元,开具增值税专用发票。(4)出租店铺,取得含税租金收入31.50万元,开具增值税普通发票。(5)购进矿泉水120箱,取得增值税专用发票注明金额为0.20万元。(6)因管理不善丢失一批矿泉水,账面成本为0.09万元;(7)支付税控专用设备技术维护费0.028万元,取得增值税普通发票。应税行为扣除项目无期初余额,根据以上业务填写下表,要求写出计算过程。项目服务、不动产和无形资产本期数(单位:元)(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率)其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额本期应纳税额本期应
1.某交通运输公司为增值税一般纳税人,2022年9月发生以下业务:(1)提供公共客运服务,取得含税收入10万元,开具增值税电子普通发票。(2)为某公司提供上下班接送员工班车服务,取得含税收入6.54万元,未开具发票。(3)运输货物取得不含税收入24万元,开具增值税专用发票。(4)销售2019年购进的大客车3辆,取得含税收入16.95万元,开具增值税普通发票。(5)出租大货车5辆,取得含税收入11.3万元,开具增值税普通发票。(6)本月发生进项税额合计3万元;发生非正常损失柴油1万元。计算本月应纳税额并写出计算过程
1.某交通运输公司为增值税一般纳税人,2022年9月发生以下业务:(1)提供公共客运服务,取得含税收入10万元,开具增值税电子普通发票。(2)为某公司提供上下班接送员工班车服务,取得含税收入6.54万元,未开具发票。(3)运输货物取得不含税收入24万元,开具增值税专用发票。(4)销售2019年购进的大客车3辆,取得含税收入16.95万元,开具增值税普通发票。(5)出租大货车5辆,取得含税收入11.3万元,开具增值税普通发票。(6)本月发生进项税额合计3万元;发生非正常损失柴油1万元。计算本月应纳的增值税额。
1.某交通运输公司为增值税一般纳税人,2022年9月发生以下业务: (1)提供公共客运服务,取得含税收入10万元,开具增值税电子普通发票。 (2)为某公司提供上下班接送员工班车服务,取得含税收入6.54万元,未开具发票。 (3)运输货物取得不含税收入24万元,开具增值税专用发票。 (4)销售2019年购进的大客车3辆,取得含税收入16.95万元,开具增值税普通发票。 (5)出租大货车5辆,取得含税收入11.3万元,开具增值税普通发票。 (6)本月发生进项税额合计3万元;发生非正常损失柴油1万元。 计算本月应纳的增值税额。
5.企业销售产品包装物一批,实际成本2000元,单独计价3000元,税额390元已收。6.购入不需安装生产设备一套,买价20000元,增值税2600元,运杂费1000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。7.某企业2010年6月1日销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100000元,增值税税率13%。商业折扣为“10%A销售B收款8.某企业8月7日,从乙公司购入A商品一批,不含税价款10万元,税率13%,入库。,双方之前已预付2万元价款,余额在收货后一次支付。.设某企业为小规模纳税人,征收率3%请对上述(5)-(8)小题编制会计分录(8分)
.设某企业为小规模纳税人,征收率3%请对上述(5)-(8)小题编制会计分录(8分)
某企业8月7日,从乙公司购入A商品一批,不含税价款10万元,税率13%,入库。,双方之前已预付2万元价款,余额在收货后一次支付。
某企业2010年6月1日销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100000元,增值税税率13%。商业折扣为10%A销售B收款
购入不需安装生产设备一套,买价20000元,增值税2600元,运杂费1000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。
企业销售产品包装物一批,实际成本2000元,单独计价3000元,税额390元已收。
企业应收胜利公司账款50000元,现确认无法收回,经批准直接转销(小企业)
企业收到蓝天公司投入的机器设备和专利技术。该全新大型机器设备,价值100000元,关税10000元,企业自己用现金支付运输途中发生的费用2000元,设备运达企业并进入安装环节;专利技术账面价值10万,市场价值20万。
6月10日购入的乙材料已到达公司并验收入库
从。公司购入乙材料一址,价款50000增值税6500已开出商业汇票,乙材料尚来到法公司