老师请问一下，我们公司7月份有一笔货款的预付账款，但是对方公司一直没有开发票给我，对方公司也开不了货款的发票，只能开服务发票。这种情况有什么办法解决吗？

我也是刚接手这家公司，之前的业务我也不太清楚，之前老板是同意可以开服务发票，但是我看转款记录都是备注的货款。

哈哈，备注归备注，要看真实的业务是货物还是服务？

这个备注货款，开服务发票也没有关系吗？真实业务是我们的系统给他们用，然后收到的入我们的账，然后我们再转给他们，这几笔款就是我们转给他们的。

是的，真实的业务是服务就可以开服务发票哈，跟打款备注无关

收到发票的时候， 借：管理费用 贷：预付账款 对吗？

是的，根据你的业务性质把预付账款冲平就是了哈

好的谢谢

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老师，再问一下，像我们这种业务，帮对方公司收的款，再转给他。可以入服务费吗？

帮别人的收的，怎么计自己的费用呢？

可是这种转给对方公司了，这笔钱应该怎么入账呢？而且之前会计已经入的预付账款

冲预付款就是了哈

冲预付，借方入什么科目呢？而且对方公司只能开服务发票给我们