你好不可以的,没有发票的不可以抵扣。
老师中午好,我想请问您,我们以公司法人名义 挂靠A公司承揽了一个幼儿园的工程 是不是要把这个合同改成与公司签订的呢? 合同是A公司与幼儿园两单位签订的 材料供应商也是与A公司签订了合同 我们把款项转至A公司账户, 材料商直接开发票给A公司 A再付款给材料商, 支付的检测费 人工费有的走A公司支付 有的从我们公司支付 但都是直接开票给A公司,我们该怎么规范呢 是把所有款项转至A公司,由A支付至材料商 还是我们直接支付呢,如果A 公司给我们工程款,我们开票给他做主营业务收入吗?
老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
老师好,我们是电力工程公司,10月接了一个项目,电力抢修,公司把钱对公转给法人了,法人找的工程队给干的活,工程队没发票,但是他们提供工人身份证,和这个工程队负责人签的有劳务合同,还有我们的付款截图,请问可以所得税前扣除吗?
老师,建筑安装公司,提供安装的都是公司找的私人包工队,我们按工程进度每月转账给包工头,然后公司找的完全没有任何关系的另一家劳务公司,签了合同每个月也转账给劳务公司,劳务公司扣了税点再将钱转回,接着劳务公司开普通发票给我们冲人工成本,这样税务的风险大吗?
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
如果取得发票的话是需要这个工程队的负责人去税局代开给我们吗?
那我们转账不是对公转给这个负责人的,是我们法人转给这个负责人的,可以吗?
可以的,你们待会出委托书就行。
公司委托法人去弄这个项目,法人转钱给这个负责人是可以的 对吧
另外我想确定一下如果工人每天工钱200元,按天/次结算的话,是不是签劳务合同,合同注明按次发工钱,有转账截图是不是就可以所得税前扣除了?
委托书可以的委托法人致富。
你好,一个月是多少?
另外我想确定一下如果工人每天工钱200元,按天/次结算的话,是不是签劳务合同,合同注明按次发工钱,有转账截图是不是就可以所得税前扣除了?
一个月6000,开现金收据可以吗
可以的,不用开发票的,但是你们需要给他申报个税,他正常交的超过800就得交个税。
只是临时的劳务,不是长期的,可能十几天都结束了 也需要报个税吗
你好是的,也得申报的。
好的 ,谢谢老师,我们9月份开了一个技术服务费的6%的发票,10月开了一个3%简易征收的劳务,请问如果后期有专票进来的话可以抵扣吗?
一般计税对应的进项可以抵扣,简易计税对应的进项不可以。
主要是我们9月份还没有简易征收,10月份的时候符合简易征收的标准所以就采用简易征收了,请问9月份那个如果有专票可以抵扣吗?
那你九月份对应的是不是一般计税的进项,如果是的话可以的,你自己判断一下。
是的,前期是 那如果我们10月份开了3%劳务后,实行简易征收后后期再回来进项那是不是都不能抵扣了 所以的专票进项都不能抵扣吗?
你们就只有这一种收入的话似的。
那就是说我们在年度内如果一直是一种主营业务的话只能简易征收,不能抵扣,假如说我们开的还有6%9%的建筑服务类的呢,那我们收的专票进项是不是就可以抵扣了?
自己分项目核算,简易计税,对应的不允许抵扣,一般计税对应的可以抵扣,如果是固定资产,无形资产的G用在一般计税,还用在简易计税,可以抵扣的,如果是费用类的,需要自己分开计算抵扣。
谢谢老师,讲的非常明白,五星好评。如果会计学堂都像您一样就好了
不用客气,工作愉快,非常感谢。