转给股东的钱计入其他应收款收不回来 之前是借:其他应收款 贷:银行存款 税局说要按分红交个税 请问交完个税后 其他应收款要如何平账
按照分红缴纳个税分录这样做。 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利， 贷其他应收款 应交税费～应交个税 借应交税费～应交个税 贷银行存款。
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老师，我们是商贸公司，一般纳税人，需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账，然后在从公账转到其他公司，然后在收到票，这三步是不是这样做账： 其他人转账： 借：银行存款 贷：其他应付款-股东 公账转其他公司 借：应收账款-客户 贷：其他应付款-股东 收到票 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应收账款-客户
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请问代收款项，其中有部分是我们自己的收入，多的要转回给其他公司，这样做合理吗？ 借:银行存款 贷:其他应付款 主营业务收入 应交税费——应交增值税
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老师您好，我想问下我做了个分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费～应交增值税 然后又借 其他应收款～法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 所以其他应收款也是30多万 怎么把其他应收款调平？还不用交个税呢？
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有谁知道？我是这样做的分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费～应交增值税，然后借 其他应收款～法人 贷 银行存款 其他应收款一直挂着30多万。其他应收款怎么调平呢？又不用交个人所得税？
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老师，我们的物业公司。需要办理劳务派遣证 向别人借钱 200万 别人转入进来 然后我们再转出去，这个需要怎么做分录？做借款 借其他应收款 贷银行存款 转回来 借银行存款 贷 其他应收款 。谢谢可以的嘛？做个借款合同，这样税局人吗？要是做借款 借其他应收款 贷银行存款 然后转回来 借银行存款 贷实收资本 其他应收款平不掉吖？
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