你好,你卖出去的话不涉及一个纳税调整的问题。
老师,你好!请教一下:有一个小规模纳税人,企业所得税是查账征收,购入有一批货没有收到发票,但是已经卖出去了一部分,并且结转了成本,我直到汇算清缴也没有收到发票,我想请问一下,汇算清缴的时候我是纳税调整结转了成本这部分还是调增整笔当时购入的那批货的金额呢?
请教老师,公司的车辆进来后过一两年再出售。 1,如果我转入固定资产清理正常提折旧,等到我卖出去如果高于当时售价是按转让价缴纳增值税吗?如果低于当时售价也要缴纳增值税吗? 2,现在听说有个政策可以一次性把车计入管理费用到2024年之前都可以。如果我当时没计入固定资产没提过折旧,这期间卖了账务处理要交增值税吗?
小规模纳税人,将取得时没有发票的固定资产(也没有计提过折旧)当二手转卖出去,是否需要汇算清缴时调增,具体如何调?
老师您好,我们是小规模纳税人,18年的时候公司买的固定资产没有入账的,这个月卖出去给别人开票了,如果当时入账了,折旧提完了的,我在这个月一笔补录固定资产和计提折旧再卖出可以吗?确切的买入价格老板不记得了,只能告诉我大概价格,这样入账可以吗?买入没有发票年底汇算清缴这个成本和折旧会调出来交税
老师您好,我们是小规模纳税人,18年的时候公司买的固定资产没有入账的,这个月卖出去给别人开票了,如果当时入账了,折旧提完了的,我在这个月一笔补录固定资产和计提折旧再卖出可以吗?确切的买入价格老板不记得了,只能告诉我大概价格,这样入账可以吗?买入没有发票年底汇算清缴这个成本和折旧会调出来交税,在税务上这样是否可行
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
就是不需要做任何处理?
你直接确认收入就可以了,因为你卖出去有收入
我按原价卖出去,固定资产清理,交增值税,最后是亏损的,这样也可以吗?税局不会追究我那批东西取得时没票吗?
你没有发票的话,你这些成本是不能税前扣除的。
所以是不是我只针对固定资产清理所产生的支出成本以后做纳税调整,而不必将整个固定资产的原值去做调整,是这样吗?
对,没错,就是这个意思。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙打个五星好评,谢谢。