Q
请问老师，已计提折旧的固定资产转入无形资产怎么做账务处理？
2021-12-24 10:21
2021-12-24 10:21
借：无形资产，贷：固定资产，固定资产转无形资产的同时，对从前固定资产的累计折旧要转入无形资产的累积待摊科目，借：累计折旧，贷：累计摊销。
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因为之前固定资产折旧与无形资产摊销年限不统一，摊销与折旧有一个差额，怎么处理？
这个可以忽略了，因为我要用固定资产账面价值确认无形资产账面。所以只能这么操作。
这是表格
直接用合计数调整过去。无形资产一般都不要这么多明细了
我知道啊，但总额我也不会调整啊？麻烦老师给我写一下分录吧
借：无形资产21201846.85，贷：固定资产21201846.85， 借：累计折旧2075889.93，贷：累计摊销2075889.93
那个差额呢？折旧和摊销期限不同，不是有个差额吗？
折旧的金额全部记入无形资产摊销。不用再管那个差额了