你好！请问收到一张发票，发票专用章是35开头的，那么可以让对方补盖91开头的发票专用章吗？还是能退回重开？
你好，建议退回去重新开 重新盖章。
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你好！请问收到一张发票，发票专用章是35开头的，那么可以让对方补盖91开头的发票专用章吗？还是能退回重开？
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对方开的电子发票电子档的没有盖发票专用章，对方打印出来再盖发票专用章可以吗，还是这张发票就不可以用了
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老师，对方开具专票给我们，但是发票用章错了，请问是退回给开具方重新开具吗？还是可以在原发票处补盖正确发票章
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请问我公司收到对方开具的电子发票一张，这张发票需要对方盖发票专用章吗
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收到增值税专用发票，发现章盖的有点不清晰，是否可以在到发票上补盖一个清晰的章？还是必须重开？
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老师，序号5的做法对么，再审计意见中写了，就不能在其他事项段中描述了对吧
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那如果已经认证抵扣？
你们单位开红字信息表，对方给你开红字发票，然后重新开。
需要进转出吗
对的是的，需要进项转出，这个是存货的话，借应付账款贷，库存商品应交税费，应交增值税进项转出。
还是只要收到红字发票的时候红冲之前的分录，收到蓝字发票再做一笔正确分录
好对的是的是这么做的。
那这样进转出如何体现
负数 借应付账款贷，库存商品应交税费，应交增值税进项转出。
那增值税申报表附表2也要做进转出处理对吧
对的是的，需要这么做的，在开具的红字信息表一栏里面。