老师，我们公司的一个平台借给其他公司使用，客户的钱暂时入我们公司，然后我们再把钱转给对方公司，请问这一进一出的钱，我们应该怎么做账呢？ 7月份的时候，前面的会计把进账做成了营业收入15241.54 应交税费1% 10月都已经申报了 但是转给对方公司的13152.3备注的（货款）他又挂在预付账款上，现在我应该怎么做，才能把这笔烂账做平呢？进的15241.54和出的13152.3 还有2000多差额呢

借：银行存款15241.54 财务费用-手续费 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税

贷 其他应付款 贷方蓝字 贷：主营业务收入 贷方红字 应交税费-应交增值税 贷方红字

借 其他应付款 贷 预付账款 然后就平了

税费申报了也可以冲吗？虽然也是零申报。 正确的分录应该怎么做呢？这两笔帐

还有2000多的差额入哪里呢？

税费申报了也可以冲 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款

那不是还有2000多在其他应付款贷方挂着吗？

那您收的跟支付的金额不一致么？ 什么原因造成的？收对方手续费？

不知道是什么原因，问了老板和前面的会计，都说不清楚，感觉应该是服务费，那如果是服务费，应该怎么做呢？

差额是服务费的话  那应该确认收入跟增值税

我是先冲那笔收入和预付账款对吧？ 然后做 借：银行存款15241.54 贷 ：其他应付款 15241.54 借：其他应付款 15241.54 贷：银行存款13152.3 主营业务收入或者其他业务收入2000 应交税费应交增值税 老师请问对吗？

这样写分录可以的

谢谢老师。