老师好！我们是服装加工厂，加工一批服装，对方先是要我们帮他们垫付一笔6000元的费用，垫付的时候记在了其他应收款科目了，这个月加工收入开票时开在加工费中，现在收到了加工费，请问，怎么冲减垫付的6000元

6000元加在了我们开出的加工费发票内，收到的款子也是发票开出的一致数额

11月30日替他们垫付6000元费用，12月4日我们出货开票，实际加工费应该是778788元，他们要求把垫付的6000加在加工费中，不要单独开明细，现在收到款项784788元，我应该怎样记这几笔账

我开出的发票是784788

你好 ；  你们代付的钱  这个6000元意思是你们的成本金额吗 ？   

替他们出的验货发，

你好； 那现在不是让你一起开在了加工费里面去了。 那么这部分 你付款出去的要做成本处理的  

是的，开在加工费里面了，