老师好！我们是服装加工厂，加工一批服装，对方先是要我们帮他们垫付一笔6000元的费用，垫付的时候记在了其他应收款科目了，这个月加工收入开票时开在加工费中，现在收到了加工费，请问，怎么冲减垫付的6000元
你好 ； 你帮别人垫付了 6000 。加工费是单独还得给你们的。 不是应该6000%2B加工费 转款给你们吗 ？ 这个加工费是你的收入吧 怎么还抵减了
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老师好！我们是服装加工厂，加工一批服装，对方先是要我们帮他们垫付一笔6000元的费用，垫付的时候记在了其他应收款科目了，这个月加工收入开票时开在加工费中，现在收到了加工费，请问，怎么冲减垫付的6000元
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老师好！我们是服装加工厂，11月底替客户垫付了6000元验费，12月4号出货开票时，实际加工费收入778788元，他们要求把6000元垫付的钱加在加工费中开票，不单独开明细，开出包含垫付款的发票金额为784788元，现在收到款项为开出的发票一致的金额，784788元，请问，我应该怎样记账，6000元记在什么科目，怎样冲减先付出的6000元
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6000元加在了我们开出的加工费发票内，收到的款子也是发票开出的一致数额
11月30日替他们垫付6000元费用，12月4日我们出货开票，实际加工费应该是778788元，他们要求把垫付的6000加在加工费中，不要单独开明细，现在收到款项784788元，我应该怎样记这几笔账
我开出的发票是784788
你好 ； 你们代付的钱 这个6000元意思是你们的成本金额吗 ？
替他们出的验货发，
你好； 那现在不是让你一起开在了加工费里面去了。 那么这部分 你付款出去的要做成本处理的
是的，开在加工费里面了，
你好 那就是你成本了