老师，请问一下，收到销售方开的红字发票怎么账务处理?之前开的发票已经抵扣进项税了，
你好，收到销售方开的红字发票 借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目 注意：这个分录的借贷方都是负数
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请教老师，以前月份发票对方开错了，我方为购买方，已抵扣进项，已结转成本，红字信息表已经开了，重开发票也已收到，账务上具体怎么处理
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老师，请问上月收到销售方进项发票，已认证未抵扣，由于后面发现发票开具有误，购买方本月申请红字发票开具，现收到销售方开具的红字发票购买方应怎么入账
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收到对方开具的红字发票应该怎么做账，进项前期已经抵扣了
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老师，请问一下，收到销售方开的红字发票怎么账务处理?之前开的发票已经抵扣进项税了，
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11月收到销售方提供的进项发票已经认证抵扣了，12月销售方要求申请红字发票红冲，但是税11月已经抵扣，已抵扣的进项税如何处理？
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今年9月份，说全国都要购买社保这个政策是吧？但是我总感觉不大现实，公司里有些老员工50多周岁了，他们前面就不怎么买，也不知道他们能在这公司干多久？到底要不要买，应该做怎么样的决策和防备好呢？左右都是难！诶！这个政策简直了！太片面了描述的！
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这里为啥是合同负债呢。
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注会会很难考吗，一年备考3科通过率大不
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这里股票的发行费，为何计入成本，方老师讲股票的发行费很独立，冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
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同样都是现金捐赠，为何一个确认捐赠收入，一个不能确认捐赠收入？
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你好老师，这个应交税费应交增值税进项税额，和应交税费应交增值税销项税额，进项税额转出余额，怎么对冲掉呢
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老板嫌未分配利润太多，怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
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那已经抵扣的进项税怎么办
你好，收到销售方开的红字发票 借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目 注意：这个分录的借贷方都是负数 取得红字进项发票，进项税额就按负数核算啊
老师 我的意思是 不需要做什么进项转出吗？
还有就是申报增值税表上需要注意什么不 这个红字发票 我们申报的时候怎么处理
你好，这种情况是进项税额负数，而不是进项转出。 比如正数进项税额10万，负数进项税额1万，你申报的时候实际进项税额按9万填写申报