老师，请问一下，收到销售方开的红字发票怎么账务处理?之前开的发票已经抵扣进项税了，
你好，收到销售方开的红字发票 借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目 注意：这个分录的借贷方都是负数
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请教老师，以前月份发票对方开错了，我方为购买方，已抵扣进项，已结转成本，红字信息表已经开了，重开发票也已收到，账务上具体怎么处理
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老师，请问上月收到销售方进项发票，已认证未抵扣，由于后面发现发票开具有误，购买方本月申请红字发票开具，现收到销售方开具的红字发票购买方应怎么入账
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收到对方开具的红字发票应该怎么做账，进项前期已经抵扣了
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老师，请问一下，收到销售方开的红字发票怎么账务处理?之前开的发票已经抵扣进项税了，
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11月收到销售方提供的进项发票已经认证抵扣了，12月销售方要求申请红字发票红冲，但是税11月已经抵扣，已抵扣的进项税如何处理？
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老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
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老师我想问一下 饭店做账的问题，个人扫我的公户收款码，需要开票，怎么做账？这是一进一出吗？
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亿企代账怎么导银行流水做账
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在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的，这些不得抵扣。不得抵扣，就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税，对吧？
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老师，为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本，只是在备查账簿登记？
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截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？
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老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
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老师，根据当下市场行情，我想问下餐饮行业的原材料成本占比，成本费用占比，利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
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老师，进项上个被我抵扣了，但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣，想问要怎么弄？电局那要怎么做？
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应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明，汇算清缴在哪里调增
粤公网安备 44030002003870号
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那已经抵扣的进项税怎么办
你好，收到销售方开的红字发票 借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目 注意：这个分录的借贷方都是负数 取得红字进项发票，进项税额就按负数核算啊
老师 我的意思是 不需要做什么进项转出吗？
还有就是申报增值税表上需要注意什么不 这个红字发票 我们申报的时候怎么处理
你好，这种情况是进项税额负数，而不是进项转出。 比如正数进项税额10万，负数进项税额1万，你申报的时候实际进项税额按9万填写申报