你好,第二个分录就红冲了,之前借方暂估,但是你没有做原材料入库,这个分录不对。
我之前会计的账是这么记的 这科目余额表 看不懂了 例:只有银行付款回单 借 应付账款-票到应付账款 5500 贷:银行5500 过几天发票到了 借:应付账款-暂估应付5500 贷:应付账款-票到应付账款5500 月末做结转 借 原材料 贷 应付账款-暂估 请问这样对吗 请老师详细看一下
这个会计的购买原材料账是这样记的 只有银行回单 借 应付账款-票到应付 贷 银行 过几天到发票了 借 应付-暂估 贷 应付账款-票到 科目余额表 应付账款-票到的 借 贷表示什么 应付账款-暂估的 借 贷表示什么
到底有没有会计能讲的明白这个问题 接手一户账 申请付款的时候记 借 应付-票到 贷 银行 过几天发票到了借 应付-暂估 贷 应付-票到 月末结转 借 原材料 贷 应付-暂估 我想知道这么做对吗 不对 后面我怎么
我想问假如暂估成本40万,分录是借,成本贷应付账款-暂估。收到20万的发票,借,应付账款-暂估,贷应付账款a公司。等到有了银行,借应付账款,贷银行存款这样对吗
有的会计这样记账 给供货商付款的时候 借 应付账款-票到 贷 银行 收到发票的时候 借 应付账款-暂估 贷 应付账款-票到 产品入库的时候 借 原材料 贷 应付账款-暂估 这样记账的目的是什么 为什么分这么多步
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
月末做原材料入库 借 原材料 贷 应付账款-暂估
借原材料贷应付账款票到。
之前的会计 就这样做的 也不能说不对吧
你好,他为什么要暂估呢?票已经到了,还粘锅,而且这些最后这些都根本就没有用,应该是借应付账款,对方企业贷,银行存款,一目了然,这是提前支付了对方钱。
他已经这样做了 错也就错了 我下面怎么做
你把这些科目做平了之后,重新按照你的来做就行。
也就是之前的不需要再管他了。
都有余额 我后面怎么接
现在具体的哪个科目还有余额?
应付账款 -票到 和 应付账款-暂估 借 贷方都有余额
借库存商品贷,应付账款漂到。
应付账款,然后暂估,这个具体的是什么原因?
先付的货款 货还没有入库 他就记 借 应付账款-票到应付账款 贷 银行
货物到了 借库存商品贷应付帐款票到是吧
货物到了记 借 应付账款-暂估 贷 应付账款-票到
货物没有在存货 这个不多
什么意思啊 他之前就是这么记的 后面我怎么接
但是按照你这个分录之后,应付账款飘到根本就没有余额啦,他只有一个应付账款,借方有暂估,如果有两个科目蛋糕的话不对,他不可能付款两次。
借 应付账款-票到应付 贷 银行 借 应付-暂估 贷 应付账款-票到 你再确定一下是不是应付账款暂估现在有余额。
这是他的科目余额表 都有余额
针对这一个业务,你看下是不是没有余额。
其他的业务是不是有没到发票的。