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Q

你好，我们总监现在要我预估12月份利润表出来，我的利润表出来了，但是我从系统导出资产负债表，是不平的，那我利润分配未分配利润调了本期预估数据，我资产调那个科目啊

2021-12-29 19:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-29 19:18

你好，你要调整资产负债表的未分配利润的

快账用户6081 追问 2021-12-29 19:22

只要调利润分配未分配利润那一栏就可以了吗，因为我12月份还没有做完，那我现在出来，在所有者权益里面调整那个科目，资产那一方不做调整是吧

齐红老师解答 2021-12-29 19:22

你要调整资产负债表的，不是利润表的你在所有者权益变动表那边也要调整的

快账用户6081 追问 2021-12-29 19:23

因为我直接导出12月份资产负债表的，然后预估利润表

快账用户6081 追问 2021-12-29 19:27

我知道，我调那个资产负债表里面那个科目就行了是吧，资产那边就不需要动了吧

齐红老师解答 2021-12-29 19:39

是的，资产那边不需要动的

快账用户6081 追问 2021-12-29 19:41

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-29 19:41

不客气，记得五星好评哦

你好，你要调整资产负债表的未分配利润的

2021-12-29

同学你好这个是用利润分配未分配利润调整平衡的

2021-12-03

你好，有发生以前年度损益调整事项或者利润分配事项吗？

2021-01-09

您好，这个不对，科目余额表的利润分配已把净利润包含了，表内的勾稽关系是：负债表的期末未分配利润 =期初未分配利润 %2B利润表的本年累计净利润。

2024-04-17

你好；是的；期初是动不了的；你财务软件是改不了期初的

2023-01-12

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