你好,当时的分录是怎么做的?

老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
上个月有两个商品进项票未到,但要开销售票给客户。上个月做了暂估,而且结转了成本。这个月进项票来了,做了一笔冲销暂估。成本的分录应该怎么做?
上个月因为成本票未到暂估成本票入账这个月成本票到了,咋冲账分录咋做
票据没收到,当月做账了,暂估成本,那下个月到票了,怎么做账,冲销暂估
老师好,请问我上个月暂估入库,也结转了成本,这个月收到发票冲销暂估入库,还得冲销结转成本的分录吗?
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
收到投资款,在哪个上面公示
发票开了没有显示销售方信息是需要重新开发票吗
老师,我们公司名下没有设备,甲方要求开13%的设备租赁,我能从别的公司把设备租过来,他给我开票,我给甲方开票吗?
我想要把WPS云文档的文件在电脑上发送给微信朋友,按图操作后直接蹦出了第2张图的界面,我该怎么办呢。
医院工会经费的税率是多少啊?
老师,我公司是一般纳税人,2023开给一客户一张电子专票,还开过同笔业务的一张纸质专票,就是开重复了,这两年没有发现,今年对账时发现了,对方只认证纸质发票,另外一张电子发票没有认证,也没有记账。请问老师我现在对这张发票不做处理了以吗?
当时分录做的借暂估成本,贷银行存款
借应付账款借主营业务成本,负数借主营业务成本贷应付账款。
销售收入已经开票,确认收入了,借主营业务收入,贷应付账款,但月底又退货了,咋做分录
借应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费,读 负数 借主营业务成本负数贷、应付账款负数。
前面的分录错了,公司销售收入已经确认收入,分录是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费-销项税,月底又退货了这个反分录咋做,
借应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费, 负数 借主营业务成本负数贷、应付账款负数。