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老师，2021年收到了2020年的费用发票，所得税汇算清缴报表要怎么调增
2021-12-30 11:30
2021-12-30 11:31
同学你好，金额大吗，具体发生的是什么发票。
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2020年已结账并上报了报表，2021年发现2020年一笔五万的费用未入账，汇算清缴要纳税调整吗？该怎么调？
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问题是：公司的退税，企业所得税，跨年怎么调整？就是2021年5月报了2020年的企业所得税汇算清缴，2021年收到退税41.39元，这个怎么做账？2020年报了2019年的企业所得税汇算清缴，2020年收到退税33.69元，这个怎么做账？
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老师，2021年收到了2020年的费用发票，所得税汇算清缴报表要怎么调增
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2021年发生的费用，计入到2022年度了。没有做2021年的所得税汇算清缴。现在做企业所得税汇算清缴，这些属于2021年发生的费用，需要调增吗？
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老师我们公司去年进行了股权变更，有一些欠款，因为之前开的发票没有付款，导致后面的发票到现在还没有开出来，那这个我要怎么核算之前的汇算清缴的报表呢？
账是正常是什么做什么，汇算的时候如果已经确认定成本没有回来发票就要调整成本，不能抵扣
老师不能修改之前的汇算申报表吗
可以改，去税务局做更正申报
老师更正申报主要是要更正哪个项目呢？
发票没有回来，你成本就要做减少，应该更正成本
老师有一个问题就是我2020年没有预估也没有计提，这个是要修改有发票的吗？
同学，你好，没有预估也没有计提不做处理，如果收到去年的发票，金额大的，建议要做汇算的更正申报，如果金额不大，直接在当年做了不影响的