老师，10月份的发票客户11月份退回来没有开红字信息表，直接开了，怎么办

老师是专票，没有开红字

没有上传红字信息表你是如何开出红字发票的？是直接点发票填开，金额输负数吗？

直接开票的

（一）、红字发票信息表填开 1、进入开票软件--点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表填开】。 2、选择【销售方申请】--输入对应需要冲红的蓝字发票代码和号码--选择对应蓝字发票开票时间。 3、确认信息无误点【确定】。 4、点击【打印】--选择【不打印】（点击【打印】即保存了该张红字发票信息表）。 5、若需要开第二张红字发票信息表--点击【确认】，若没有则点击【取消】。 （二）、信息上传 1、点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】。 2、选中要上传的信息--点击【上传】。 3、信息表描述显示为“审核通过”且有信息表编号，表示该信息表填开成功。 （三）、开具红字发票 1、发票填开--增值税专用发票填开--点击【红字】--选择【导入网络下载红字发票信息表】。 2、选中已审核通过的信息表之后，点击【选择】。 3、检查票面信息无误—【打印】。 红字发票填开完成。

要按以上的流程开具，如果是这样，你作废这张负数发票，再按上面的流程重新开具

老师，流程我知道，就是没有开红字，又重新开票了，然后到12月份才发现没有开

你没开红字发票，直接开的负数发票，那就没有与原来那张专票对应，对方的发票勾选平台应该还会有这张发票。最好是按流程重新开具这张发票对应的红字发票，再冲掉那种直接开的负数发票。

老师，也没有开负数发票，直接又重新开了一张

但等于说虚增了一笔收入。多开了一张票是这个意思吧。

是的老师

那就按上面流程把这张发票冲掉就好了。

好的，谢谢老师