返利冲抵货款，购买方开具服务费的专票给销售方，销售方怎么做账冲抵这个应收账款
借管理费用贷应收账款。
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对方以房屋做货款且开具专票抵债冲我的应收账款，我做为购进方怎么做分录
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老师，您好！请问销售返利抵货款的账务怎么处理，我公司是给返利给对方公司，对方直接拿返利抵货款
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返利冲抵货款，购买方开具服务费的专票给销售方，销售方怎么做账冲抵这个应收账款
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供货方为什么要给购货方返利，比如说供货方从购货方得到销售款100元，供货方再返利给购货方10元，相当于供货方只得到了90元是吗，对于购货方商场来说得到的10元，根据供货方开具的红字发票，就红冲进项吗，供货方就直接冲收入，冲销项吗，万一之前开进来的100元已做抵扣了呢，就不能红冲了是吗。第二种购货方开普通发票10元，那10元来说，怎么做账，供货方就是作为销售费用吗
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关于销售返利：销售订单金额为2000，需要给供应商开具发票金额为2000，返利给服务个人200，这个200应该怎么做账呢，业务员为对方公司的员工 开具发票 借方 银行存款 2000 贷方 主营业务收入 1770 应交税费-销售税额 230 返利给个人 借方 销售费用-销售返利 200 贷方 银行存款 200
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没有看懂这个讲的是什么意思？具体怎么操作可以避免重复使用用过的发票报销？
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老板和财务是朋友，然后对财务评价很满意，说财务心细，专业性强，有底线，说明什么？
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老师老板，生产也干 管理也干 那工资分录怎么做账啊！
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老师，我们物业公司，每个小区都有几名业主委员，然后我们按年给业主委员每人每年1000元，类似工资，这个需要申报个税吗？按什么类型申报？
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你好，四月份需要报哪些税？
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我公司是物业公司，电费发票包括主营业务成本电费和代收代缴电费。前几个月收到发票时，只做了主营业务成本，要怎么更正？ 收到钱时，借 银行存款 贷 其他应收款代收代缴，是这么做的。前期已经做了。现在要怎么调整，主营业务成本做多了 用其他应收款～代收代缴电费，和其他应付款～代收代缴电费过渡的 借 主营业务成本～电费（红字），借 其他应付款～代收代缴电费，可以吗？
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老师纳税调整明细表里资产类调整项目的其他，是什么需要填到这里面呢。
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老师你好，事业单位卫生院，付保险1200发票开1000多付款退回200，预算会计怎么记账
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贸易公司开佣金票经营范围要有什么
粤公网安备 44030002003870号
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借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷应收账款。
如果你是一般纳税人，按照第二个来。
这个服务费的专票可以做进项勾选抵扣吗？
是一般纳税人
对方给你开的是什么服务的？
现代服务*服务费6%
发票的货物名称写着是现代服务*服务费6%
你好，可以的，可以抵扣。
像这种返利，是开红字发票给客户好些，还是开这种服务费发票给我们好些
你好，作为销售方来说，应该开红字发票比较合适。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。