返利冲抵货款，购买方开具服务费的专票给销售方，销售方怎么做账冲抵这个应收账款
借管理费用贷应收账款。
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对方以房屋做货款且开具专票抵债冲我的应收账款，我做为购进方怎么做分录
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老师，您好！请问销售返利抵货款的账务怎么处理，我公司是给返利给对方公司，对方直接拿返利抵货款
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返利冲抵货款，购买方开具服务费的专票给销售方，销售方怎么做账冲抵这个应收账款
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供货方为什么要给购货方返利，比如说供货方从购货方得到销售款100元，供货方再返利给购货方10元，相当于供货方只得到了90元是吗，对于购货方商场来说得到的10元，根据供货方开具的红字发票，就红冲进项吗，供货方就直接冲收入，冲销项吗，万一之前开进来的100元已做抵扣了呢，就不能红冲了是吗。第二种购货方开普通发票10元，那10元来说，怎么做账，供货方就是作为销售费用吗
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关于销售返利：销售订单金额为2000，需要给供应商开具发票金额为2000，返利给服务个人200，这个200应该怎么做账呢，业务员为对方公司的员工 开具发票 借方 银行存款 2000 贷方 主营业务收入 1770 应交税费-销售税额 230 返利给个人 借方 销售费用-销售返利 200 贷方 银行存款 200
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粤公网安备 44030002003870号
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借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷应收账款。
如果你是一般纳税人，按照第二个来。
这个服务费的专票可以做进项勾选抵扣吗？
是一般纳税人
对方给你开的是什么服务的？
现代服务*服务费6%
发票的货物名称写着是现代服务*服务费6%
你好，可以的，可以抵扣。
像这种返利，是开红字发票给客户好些，还是开这种服务费发票给我们好些
你好，作为销售方来说，应该开红字发票比较合适。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。