Q

老师请问平时我们不填写进出库单，月末结转的时候做一个收入和成本的明细表放到凭证后面，但是有无票收入的时候可不可以结转一个总收入然后成本分别结转明细

2021-12-30 20:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-30 20:07

您好可以结转一个总收入然后成本分别结转明细

快账用户1889 追问 2021-12-30 20:12

老师如果是开票的收入，也可以结转总收入吗，还是分别结转明细收入

齐红老师解答 2021-12-30 20:13

开票的收入也可以汇总做的

快账用户1889 追问 2021-12-30 20:28

老师以前有老师回答过如果核查发票的时候说单项的收入不能小于成本，如果汇总结转收入虽然大于成本但是比对不出来单项了

齐红老师解答 2021-12-30 20:29

您汇总的时候没有明显汇总表附在凭证后面么？

快账用户1889 追问 2021-12-30 20:32

老师没懂你的意思

齐红老师解答 2021-12-30 20:33

就是分录可以汇总写但是凭证后面应该有分小类的汇总表格做附件

快账用户1889 追问 2021-12-30 20:46

老师我说的就是无票收入在小类的汇总表里可不可以把收入也汇总在一起，因为没有发票所以就没有明细呀

齐红老师解答 2021-12-30 20:47

没有发票无票收入也对应要类确认收入啊比如分甲乙丙产品这样

您好可以结转一个总收入然后成本分别结转明细

2021-12-30

可以汇总一个明细结转成本的时候分开结转。

2021-01-04

总账需要结转本期借方发生额和贷方发生额，并与明细账进行核对

2022-02-17

你好，我的做账顺序是一般都是先做银行账，然后再做采购的，然后再做销售的，最后是结转成本和一些费用的分录

2024-12-31

同学你好这样也可以的

2021-05-18

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