老师新年好！我用友t3标准版10.8，公司账套是20年建的，已经做了2年了，初次建账时没有启用固定资产模块，2021年11月份公司购买了固定资产，所以我启用了固定资产模块，但是启用后准备录入原始卡片时，打开固定资产模块时提示：登录日期2021–11–30不属于最新会计年度2020,以此日期登录将不能进行任何对本账套的修改操作，是否继续？本账套最新可修改日期2020–07–01 这个怎么办

老师，这个月扣的个税忘记在工资里扣了，准备从下个月工资里扣，那下下个月报个税的时候，申报个税的收入要包含这部分费用吗

四、对账、结账实训目的：1、理解和掌握对账、结账的概念、内容、作用；2、掌握对账的方法，能进行账证核对、账账核对。3、掌握月结、季结、年结的方法，能熟练的进行结账。实训材料：总账、明细账、日记账实训内容：1、对账指核对账目。对账是查错纠错，防止舞弊的内部控制措施，保证账簿记录的真实、正确、可靠；2、结账：期末按照规定的方法计算出该期账簿记录的发生额合计数和余额，并将其余额结转下期或者转入新账以及划出结账标志的程序和方法；使企业正确计算本期损益，为编制会计报表提供资料。3、三栏式、数量金额式、多栏式账簿的结账。要求：写实训收获：（20分）回答应切题，阐述对账、结账的方法、作用和实训收获。不少于300字答案：答题思路1、通过账证核对、账账核对，理解了对账是查错纠错，防止舞弊的内部控制措施，保证账簿记录的真实、正确、可靠；2、理解了为什么要结账（计算当期损益，为编制会计报表提供资料）3、掌握了各种明细账的结账方法；4、掌握了总账的结账方法。5、有什么收获（回答合理即可）写实训报告

明细账和日记账的登记实训目的：1、能根据审核无误的会计凭证登记日记账；2、熟悉各种明细账的格式、内容及其核算对象；3、能根据审核无误的会计凭证登记三栏式、数量金额式、多栏式明细账。实训材料：日记账、明细账实训内容：1、现金、银行存款日记账的登记；2、三栏式明细账的登记；3、数量金额式明细账的登记；4、多栏式明细账的登记。要求：写实训收获（20分）（回答应切题，围绕登记账簿和收获展开答案，不少于300字）答案：答题思路1、熟悉了各种明细账的格式、内容及其核算对象；2、掌握了根据记账凭证登记日记账的方法；3、掌握了根据记账凭证登记三栏式、数量金额式、多栏式明细账的方法；4、进一步熟悉了各种明细账的格式、内容及其核算对象。5、有什么收获（回答合理即可）。写实训报告

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老师：用上工程施工、工程结算、合同毛利这三个科目，完工总收入100万半年结算了60万工程施工-(含工资10万、材料费58万、财务费1万)完工进度结算了60万，应该是60，结转到本年利润从施工开始到结束完整带金额分录怎么做?做内账不牵扯税。

•A产品生产分为三个步骤，分别由第一车向、第二车向和第三车向进行。A产品采用分步法计算成本。某月份有关资料如下表所示： 第一车向所产半成品第二车间所产半成品 。第三车间所产半成品 9000 15400 30975 4500 7600 5400 3000 6500 7500 16500 29500 43875