演示账套

Q

老师，我想问一下，我单位上月末收到客户一笔货款，没有发货，然后我这边做的是预收账款10.然后微信收款的，手续费1元，所以我做账是财务费用贷银行，然后这个月退回给客户了，微信明细表里面显示的是9，我要怎么做这笔账

2021-12-31 15:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-31 15:44

你好，借银行9 财务费用1 贷预收账款

快账用户3579 追问 2021-12-31 15:57

老师，这个刚收到钱的时候的分录，我现在需要退给对方

齐红老师解答 2021-12-31 15:58

借预收账款贷银行存款

快账用户3579 追问 2021-12-31 15:59

就是我上个月的时候做账的时候借银行10贷预收10，然后还做了一笔借财务费用1贷银行1，然后这个月退给人家9块，怎么做账

齐红老师解答 2021-12-31 16:02

笔借财务费用1贷银行1，你这比不对的

齐红老师解答 2021-12-31 16:02

你不是实际用银行支付了

快账用户3579 追问 2021-12-31 16:11

微信商户号里面显示的是2笔呀，一笔收10，一笔扣除手续费的支出1，余额是9.然后我就按顺序做下来也是9呀

齐红老师解答 2021-12-31 17:22

余额是余额，但你贷方写银行存款实际对账单没有这笔的

快账用户3579 追问 2021-12-31 17:23

老师，是有的，要是没有我干嘛做它，就是因为出现了2笔，所以我才做的

快账用户3579 追问 2021-12-31 17:24

2笔，一笔收入10.下边还有一笔手续费1，对账单上是2笔

齐红老师解答 2021-12-31 20:55

你能给我看一下银行对账单吗？你对账单上写着10一笔贷方，1元一笔借方吗

快账用户3579 追问 2021-12-31 20:56

是的呢，我去公司了给你发

齐红老师解答 2021-12-31 21:45

借银行存款10 贷预收账款10 借财务费用1 贷银行存款1 你现在是要退9 借预收账款9贷银行存款9

快账用户3579 追问 2021-12-31 21:46

那老师，这样下来预收账款就差了1元，这个怎么弄

齐红老师解答 2021-12-31 22:17

剩余借预收账款贷主营业务收入销项税额

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