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Q

老师，企业所得税预缴费前三个季度是盈利，第四季度亏损，总体亏损大于盈利，属于多交税了，来年汇算清缴怎么处理

2022-01-04 15:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-04 15:31

你好，如果汇算清缴的结果也是多缴税了，需要申请退税

快账用户6587 追问 2022-01-04 15:32

不退可以么

齐红老师解答 2022-01-04 15:33

你好，如果汇算清缴的结果也是多缴税了，需要申请退税或者结转以后年度抵扣

快账用户6587 追问 2022-01-04 15:34

就是也可以不退，结转以后年度是吧

齐红老师解答 2022-01-04 15:39

你好，是的，也可以这样操作的

快账用户6587 追问 2022-01-04 15:45

结转下年度怎么操作

齐红老师解答 2022-01-04 15:47

你好，在主表的应补退税额按负数体现。之后年度抵扣的时候，在这个地方填写（请看图片箭头指向的地方）

你好，在主表的应补退税额按负数体现。
之后年度抵扣的时候，在这个地方填写（请看图片箭头指向的地方）

快账用户6587 追问 2022-01-04 15:50

这种情况多么

齐红老师解答 2022-01-04 15:50

你好，有，但是不太多

你好，如果汇算清缴的结果也是多缴税了，需要申请退税

2022-01-04

你好年末预交的所得税可以多退少补

2020-11-19

你好是的，会有退税。

2021-07-06

截止到第四季度或者是2022年汇算清缴的时候，你的利润总额还是负数，那么你第一季度预交的所得税是可以申请退回的。

2022-07-14

您好，不对，四季度也不用缴税的，季度申报也是看的年度利润总额

2025-01-04

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