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老师请问一下公司2020年四季度盈利了一点。交了企业所得税366块钱。2021年做年度汇算清缴的时候又把2020年交的所得税给退回来了。这个退回来的税钱该怎么做账呢？
2022-01-06 09:40
2022-01-06 09:45
借银行存款贷应交税费，企业所得税 借应交税费企业所得税贷利润分配。
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这样的话利润分配就贷方有余额了。这个又该怎么处理？
你好，未分配有余额，这个是正确的。
他就是有余额的，年末他也有余额。
老师这个余额我可以调整到营业外收入里面吗？让利润分配没有余额
你好，你做营业外收入的话，需要交企业所得税。