开出113万 工程服务票 ，工程款未转回 ，全部由总包单位代发民工工资 ，这个账务怎么处理 ?

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• 老师您好，现在2025年企业所得税报表，2025年12月止科目余额表上的，应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5，这个工资是2025年12月工资还没有发，但在2026年2月已经发放完了，那现在要填报2025年度职工薪酬支出表，账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗？实际发生额按哪个金额填？是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗？

• 每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗，为啥是+4000呢

• 资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗

• 我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写

• 董孝彬老师，下午问您的那个问题，是同一月发生的事情

• 老师 我想问下这个怎么分辨这个公司是工业还是商业

• 你好，股东注册资本一个月转几笔投资款 那印花税是按月汇总 还是按一笔申报一次印花税

• 客户个人扫码给我们付款，要求开发票，开公司抬头，可以开吗？

• 去年的暂估了费用2000，今年3月收到发票了2300怎么冲平，去年上传的财务报表是不是也要调整一下？

• 项目没有挂往来直接走的银行存款支付，现在怎么调节报表数据？