老师 请问一件事 客户向我们借了款，后面还款要求我们还原始单据，我们是要把原始单据还给他 复印件留底做账吗？还是开收据给他才是正常程序呢？

老师 请问一件事 客户向我们借了款，后面还款要求我们还原始单据，我们是要把原始单据还给他 复印件留底做账吗？还是开收据给他才是正常程序呢？

老师 请问一件事 客户向我们借了款，后面还款要求我们还原始单据，我们是要把原始单据还给他 复印件留底做账吗？

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

老师你好，不动产租赁如果是别人给我们押金条 做账的时候如果当附件入账了 到期后要从账里拿出来吗？如果拿出来的话 押金那条分录的原始依据不就没有了吗 是要打印复印件附到后面还是一进一出抵消了 不用管呢