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老师我们让别人代开了1000的专用发票，对公打给他们1000，然后私户转给我们920，等于80的税钱，这个怎么记内账啊？我们是价税分离的
2022-01-07 19:28
2022-01-07 19:39
你好，借其他应收款1000贷银行存款1000，借银行存款920管理费用80 贷其他应收款1000
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老师好 我公司是一个制造企业 我们给客户发货 客户一直用他的账户给我公司账户上打钱 打的钱只打了产品价格的钱 没有打税的钱 我们领导不让给他们开票 说什么时候打税点钱了什么时候给开票 这个账怎么做呀
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老师 我们是交警大队下面的服务所 我们办理车子落户等业务 收入一部分是归交警的 我们收一点服务费 然后 最近交警他们给我们都发了二维码 让客户直接扫 直接进他们的账户了 我们不好和客户说分开扫 领导让我们把钱打给我们的一个工作人员 让他收取客户的钱然后由他单独打给交警属于他们的那部分 这样可行吗 要怎么出账啊
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老师我们公司销售客户的产品单价是3000元每吨，但是客户让我们给他开发票按4000元每吨去开发票，然后给我们提供让我们给发票开给哪个公司，然后这个客户按3000元每吨把货款先转给我们私户，然后我们给他开发票的公司他也会回到我们公司按我们开发票的单价回款到我们公司，然后我们公司收到这部分钱后，在全部转给我们客户私人账户，这样做有风险吗？
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那这个税怎么记啊
你好，冲管理费用哈。或者对应成本
老师，冲减了费用但是外账交税我记到管理费税金中了，这样不就等于减了两次这个多开票的税吗？
老师这个对吗？我月初缴纳增值税也是记到管理费的
你外账是怎么记得？
图片那个没问题哈
但是我没有理解你说的减了两次是哪两次？
比如次月从银行账户扣了增值税后，我借：管理费用 贷：银行存款
扣了增值税是哪部分增值税
销项税减进项税
举例来说，进项10进管理费用，销项30，减去进项10，最后交20，也是进管理费用。这样进项也没有进两次管理费用啊。
老师昨晚忘记回复了，但是进项不是-10进管理费用吗，那样一抵管理费用就成20-10=10了，这样利润不就好了吗？
是的。你的理解也没有错。但是问题出在，你买发票就是为抵增值税，顺便抵成本，你这张票本身就是需开的，你不能即享受增值税全部抵，在所得税上也想全部都扣。上述讨论仅仅作为探讨，不作为实践指导哈。虚开专票是违法犯罪行为。