演示账套

老师，您好！我想问下，我有家客户是2021年12月才成立的，也是12月做的税务登记，22年1月给他报12月的个税，我在工资薪金那里写了2千，也申报成功了。但报12月的个税是按11月的工资，应该填0才对呗？但我填了2千申报，如果不进去修改个税申报，对后期做账报税等有影响吗？

2022-01-07 21:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-07 21:58

同学你好 12月成立工资应该也是从12月才开始的吧

快账用户3341 追问 2022-01-07 22:00

对呀，但我填了2000进去报的个税，请问是要修改了才行是吗？不修改对后期有什么影响呢？

齐红老师解答 2022-01-07 22:06

你现在要报的是12月份的工资哦工资先计提的 12月计提12月的 1月再发放做了工资就影响了当月的营利情况这个根据公司具体情形来我个人觉得应该不影响

快账用户3341 追问 2022-01-07 22:10

12月报个税，报的不是11月的工资吗？11月没成立应该是没工资的，应该零申报个税吧！我这是做代理记账的，这家公司建账套也是建在12月，不改申报的个税，有影响吗？

齐红老师解答 2022-01-07 22:26

同学如果实在担心现在还是征期内因为他没涉及缴税你把这次的申报表作废再重新申报即可

齐红老师解答 2022-01-07 22:29

12月一般报的都是12月份的工资哦因为所属期也是12.1-12.31哦

齐红老师解答 2022-01-07 22:32

而且你现在处理的账务和申报的税费也都是上个月或上季度的啊

齐红老师解答 2022-01-07 22:33

具体以你们自己处理的习惯来哦

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