Q
老师，我想问问11月收的款，12月才开票，我应该怎么做分录？
2022-01-07 21:56
2022-01-07 21:57
你好 11月收的款，借：银行存款等科目，贷：预收账款 12月开票，借：预收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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老师，我想问问11月收的款，12月才开票，我应该怎么做分录？
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老师，主营业务收入我已经做了应收账款-对方公司名称，客户公司是小规模公司来的，客户10月11月12月都有开了好几张同一家的发票，现在确认收入就是一个总金额来的
（是针对这个回复有什么疑问吗）
那我可以借，预收账款，贷，应收账款-对方公司名称，这样吗
你好，根据你的描述，分录是 11月收的款，借：银行存款等科目，贷：预收账款 12月开票，借：预收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） （是针对这个回复有什么疑问吗）
老师，我已经采集完发票，我用的记账系统自动生成了凭证，如果我12月开票，贷那里写主营业务收入，又会增多了金额，跟票据金额对不上
（是针对这个回复有什么疑问吗）
嗯嗯，我就是想问问贷那里可以记录应收账款吗
你好，你单位是没有设置预收账款，用应收账款科目的贷方核算预收账款的意思？