你好，没有使用过以前年度损益调整也没有分配过利润，为什么我的报表净利润和科目余额表的未分配利润不一致啊

什么意思，没明白，没有用过这两个科目，为什么不一致啊

您好，只要用以前年度损益调整，与调整未分配利润相同

怎么调整啊，无缘无故的调吗？

您好，若勾稽一致，需要调整期初数据

期初数据怎么调？若有的月份勾稽不一致呢

您好，就是在期初还原调整，把以前年度损益调整分录还原对应期间

您好，月份也是一样处理

这个科目至始至终都没用过，怎么还原

您好，那您可能是成本费用有贷方发生额

有贷方发生额会导致未分配利润和净利润不一致吗

您好，是的，是有可能导致的

那这个问题可以不处理吗，后面公司要注销会有影响吗

您好，那您最好把成本费用都调整借方发生额

怎么调，把以前的凭证冲销，然后借成本费用贷以前年度损益调整吗，12月份已经结账了要反结账吗，还是1月份的时候调就可以

您好，最后12月份处理

那就是现在不能结账，把账处理好才行是吗，我所有凭证都过账了，结转了，结转了本年利润才发现这个问题，但没有点结账。我现在要反过账吗

您好，您最好反结帐

还没有点结账也是反结账是吧