老师您好，我们是小规模监理公司，2021年12月份有一份合同37万，没有开票，但是合同到了，老板让我把这笔收入暂估上，实际开票实在2022年，我现在怎么做分录呢老师
你如果在二一年已经确认过收入了，现在开票就不需要再另外做收入了。
-
Q
老师您好，我们是小规模监理公司，2021年12月份有一份合同37万，没有开票，但是合同到了，老板让我把这笔收入暂估上，实际开票实在2022年，我现在怎么做分录呢老师
-
Q
老师你好，有个问题想请教下你呢，就是我们一个项目去年办了进度结算去年代发了工资一直没有开过发票给甲方，去年也签了施工合同，但是现在甲方那边说又要重新签合同，合同签订时间是2022年7月份，还要我把去年所办结算的发票开给他们，我们这边能跟他们重新签订这份合同吗，可以把发票开给他们吗 合同里的计划开工时间也是写的2022年7月份，但实际开工时间是2021年7月份，这样也没关系的吗？
-
Q
老师好，我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同，今年6月份开的发票，还有4万多的发票没开，税务局说，我们第二季度是0报的，要求补税，怎么才能不缴税呢？能不能把83万做到2个季度里呢？我们收的钱是分期给的 这83万是按合同缴税呢？还是按收入缴税呢？是小规模纳税人 谢谢
-
Q
老师，我们公司小规模，我们2023年1月份刚开了8万的发票，活是2022年干的，签的是去年的合同必须要3%的发票，那我这个3%的发票怎么处理？是在2022年第四季度的申报表基础上加上这笔收入先把税按3%的交上，还是在2023年第一季度怎么处理呢？
-
Q
老师，我们公司有一份无票收入，是2022年12月的合同，但是在2023年1月才定的稿，所以在2022年12月时未将这笔收入申报增值税，但是给审计那边把这笔收入做到了2022年12月。老师的建议是把这笔收入放2022年还是2023年呢？
热门问答 更多>
-
公司注册在上海，油卡可以给安徽亲戚车子用吗？不是公司业务，就进账抵税，有税务风险吗？
-
老师，两人合伙做加工，另外一个人不知道投入了多少钱了，咋弄？她光算人家给咱的加工费，之后她又付了材料款了，人家说这也是她的投入，咋给她解释？
-
老师，养殖企业的，当期存栏的羊，都会产生料工费，怎么讲料工费分摊到每只羊成本里？
-
请问老师个体户怎么查询才知道是否需要报工资税呢
-
老师好，购置固定资产类的是计入经营成本还是哪个科目，抵扣当期的利润吗
-
老师，内账，两个人合伙做加工，之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润，这个咋跟他们解释？ 那么算利润他最后还要加进的原材料的成本，也对是吧？咱正常内账库存原材料不算利润里是吧，只是破产清算才算是吗？我只是觉得他们弄的怪怪的，光感觉哪不对
-
老师，我想问下，我们出口企业，2025年我还有12月份的500多万的报关单留在了2026年1月份开了，导致2025年确认收入少了，但是我2025年年初还有，200多万是2024年的12月份报关单，当时因为报关单出来晚，开到了2025年，现在我想调整2025年收入，所以将开在2026年的报关单500万，减去开在2025年年初的报关单200多万差额进行调整汇算时收入，请问可以吗？要是税务问我该怎么怎么解释
-
老师，内账，两个人合伙做加工，之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润，这个咋跟他们解释？
-
老师，新年好。请问公司购买土地，建设厂房时采购的原材料和相关费用算经营成本吗，在计算经营利润时是不是要算上这部分。谢谢！
-
老师，我如果换一个电脑，电子税务局里面的发票信息我还能看到吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，2021年没有确认收入，只是收到了合同，经理想在年终总结大会上给公司老板汇报成公司盈利，就让我提前预估的，然后我就不知道这个分录应该怎么做
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
老师，我刚没表述清楚，就是我只有合同，然后2020年没有开发票，经理的意思让我暂估收入。
同学，我知道你是暂估收入呀，分录已经给你写了。
好的，谢谢老师，那我2022年做账的话是不是先要把这一笔红冲，然后在按正确的开票金额做账
是的，你的理解是正确的。
收到，非常感谢老师
不客气，祝你工作顺利方便，请五星好评。