费用凭证入帐了，现在发票回来金额比入帐金额少怎么办

你好之前分录咋做的

2022-01-09

同学，你好你之前现金付的投产费，分录怎么做的？

2022-01-19

你好，属于实际业务吗？如果是实际业务，正常做账就可以当，但是没法抵扣企业所得税。

2022-09-05

您好，导出来EXCEL. 账套的支出列和银行交易明细的支出列。做对比。这样方便些。您后期对账都可以用这样方法，很快速的。这个需要用到excel的公式，我发个索引给你，百度有详细的教程的。 (如何将Excel两列顺序不同且内容不一定相同的数据进行相互对比？) E2中公式 =IF(COUNTIF(B:B,A2)=0,B列无此编码,IF(VLOOKUP(A2,C:D,2,0)=B2,相等,不等)) 下拉填充

2022-09-09

一、先冲掉上年暂估（跨年）借：管理费用 / 销售费用 — 油费（红字，原暂估金额）贷：应付账款 — 暂估（红字）二、按发票金额重新入账借：管理费用 / 销售费用 — 油费（发票不含税金额）借：应交税费 — 应交增值税（进项税额）（专票可抵扣）贷：应付账款 — 供应商（含税金额）三、差额处理（暂估多、发票少）执行企业会计准则（正规做法）：差额（多估部分）走以前年度损益调整：借：应付账款 — 暂估（差额）贷：以前年度损益调整（差额）再结转：借：以前年度损益调整贷：利润分配 — 未分配利润小企业会计准则 / 金额不大（实务常用）：差额直接冲减当期费用，不用 “以前年度损益调整”：借：管理费用 / 销售费用 — 油费（红字，差额）贷：应付账款 — 暂估（红字）

2026-04-29

快账用户8795 追问 2022-01-09 15:58

11月做分录：借销售费用1060元，贷银行存款1060元。 12月发票回来是：专票，金额为983.91元，税额为59.03元，价税合计为1042.94元。我司是一般纳税人，可抵扣

齐红老师解答 2022-01-09 16:03

借其他应付款借销售费用借销售费用，应交税费应交增值税进项贷。

借销售费用、应交税费、应交增值税进项贷其他应付款。

快账用户8795 追问 2022-01-09 16:06

老师，支付的是1060元，发票回来是1042.94元，这差额放哪个科目呢？

齐红老师解答 2022-01-09 16:08

差额放到销售费用里面，汇算清交调增

快账用户8795 追问 2022-01-09 16:10

老师，那借：应交税费-应交增值税-进项59.03元，借：销售费用59.03元，这样调整，可以吗？

齐红老师解答 2022-01-09 16:13

可以的，可以这么做的。

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