演示账套

Q

老师，麻烦帮忙看下哪里有问题，谢谢

2022-01-09 16:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-09 16:44

您好这是无效问题请准备完整后重新提交

快账用户1341 追问 2022-01-09 16:46

请帮忙看看，哪里有问题

请帮忙看看，哪里有问题

请帮忙看看，哪里有问题

请帮忙看看，哪里有问题

齐红老师解答 2022-01-09 16:50

有提示吗，，有截图吗？

快账用户1341 追问 2022-01-09 16:52

这不是截图吗，都截了好几次了

这不是截图吗，都截了好几次了

齐红老师解答 2022-01-09 16:58

你不是说不对应有报错提示啊，

快账用户1341 追问 2022-01-09 16:58

两个报表对不上有啥提示啊

齐红老师解答 2022-01-09 17:07

你的意思企业未分配利润与利润表不一致，这不必然说有问题你查询未分配利润明细账就知道了，一般中间有调整就会出现不一样的

快账用户1341 追问 2022-01-09 17:10

其中有两个月是对不上的，为什么科目余额表的未分配利润的余额和利润表的净利润本年累计数不一致?

齐红老师解答 2022-01-09 17:17

你查询未分配利润明细账就知道了

快账用户1341 追问 2022-01-09 17:28

今年一年都没结转，年底才结转，结转了再核对是吗，查出问题了调整到1月份？

齐红老师解答 2022-01-09 17:30

可以退到上月调完最好

快账用户1341 追问 2022-01-09 17:32

那先结账再对再反结账咯

快账用户1341 追问 2022-01-09 17:32

关键是去年就对不上

齐红老师解答 2022-01-09 17:56

那要继续查以前错哪里就调哪笔的

您好这是无效问题请准备完整后重新提交

2022-01-09

这个开票人是管理员的不行，然后购买方的税号没有填写，这个是小规模的吗？

2022-11-07

维修服务，包工包料，一般纳税人，需要按13%的维修服务计算增值税。

2021-04-24

您好，稍等一下发给您。

2023-06-18

你好，这个是针对所有企业，而不是个别的

2020-06-01

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