老师，麻烦帮忙看下哪里有问题，谢谢

请帮忙看看，哪里有问题

有提示吗，，有截图吗？

这不是截图吗，都截了好几次了

你不是说不对应有报错提示啊，

两个报表对不上有啥提示啊

你的意思企业未分配利润与利润表不一致，这不必然说有问题你查询未分配利润明细账就知道了，一般中间有调整就会出现不一样的

其中有两个月是对不上的，为什么科目余额表的未分配利润的余额 和利润表的净利润本年累计数不一致?

你查询未分配利润明细账就知道了

今年一年都没结转，年底才结转，结转了再核对 是吗，查出问题了调整到1月份？

可以退到上月调完最好

那先结账再对再反结账咯

关键是去年就对不上