Q
老师，麻烦帮忙看下哪里有问题，谢谢
2022-01-09 16:38
2022-01-09 16:44
您好这是无效问题请准备完整后重新提交
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请帮忙看看，哪里有问题
有提示吗，，有截图吗？
这不是截图吗，都截了好几次了
你不是说不对应有报错提示啊，
两个报表对不上有啥提示啊
你的意思企业未分配利润与利润表不一致，这不必然说有问题你查询未分配利润明细账就知道了，一般中间有调整就会出现不一样的
其中有两个月是对不上的，为什么科目余额表的未分配利润的余额 和利润表的净利润本年累计数不一致?
你查询未分配利润明细账就知道了
今年一年都没结转，年底才结转，结转了再核对 是吗，查出问题了调整到1月份？
可以退到上月调完最好
那先结账再对再反结账咯
关键是去年就对不上
那要继续查以前错哪里就调哪笔的