我公司是一个新办的企业，是做通用设备的，人数不多，目前只做了一台设备，12月份把整台设备的增值税发票全额开了票，客户预付了80%的货款，但到一月份设备都没有交货，请问我12月份的成本是全额做到主营业务成本还是做一些留点在库存商品里面。
你好； 你生产出来了没有 ； 开票出去了 你要有库存才行的 ；不然会虚开发票出去的
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我公司是一个新办的企业，是做通用设备的，人数不多，目前只做了一台设备，12月份把整台设备的增值税发票全额开了票，客户预付了80%的货款，但到一月份设备都没有交货，请问我12月份的成本是全额做到主营业务成本还是做一些留点在库存商品里面。
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老师 我们1月份受到一笔预付款 但是没有开票给客户，我写了分录 借 银行存款 贷 预收账款 。2月份我们开了全额的发票 ，写分录借预付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应税 。。。（销售的是音响设备，现目前还没有收到相关的购买的发票和付款）我的账是不是错了，销售不是应该有库存商品结转成本吗）
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老师 我司是卖机台的，22年11月份签的合同，准备23年3月交货的，但在22年12月份 客户付了机台的全款，我们也在22年12月份给他们开了票，并做了主营业务收入和成本，这个成本是暂估的，因为我们还没开始买材料，这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减，收入调减，那凭证需要做借：“以前年度损益调整”的凭证吗？还是不做以前年度损益的凭证，在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入，调增主营业务成本
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老师好，请问我公司一般纳税人，购入一批配件和旧设备，货已收到发票未开，是否需要做暂估入库的分录 借：库存商品-设备 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-暂估 借：原材料-配件 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-暂估 ？月末结转到主营业务成本科目吗？
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老师您好：我这个月刚接手一个企业是一般纳税人，主营设备销售和产品设计研发，我看之前会计做的账有一些问题，比如当月确认收入，但是次月才收到进项发票他当月确认了收入次月没有暂估成本，直接在次月收到进项发票时做了入库从库存商品直接结转到了主营业务成本，老师我需要调整吗？
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老师，公司可以不开对公户用老板私户收款，以私户为核心做账吗
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我们是一般纳税人，取得的二手机动车普票，没有抵扣进项，又二手机交易出去了，按13交增值税还是按简易交啊
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老师无票支出，我是不是可以在摘要栏这样写摘要栏写，比如采购办公用品，我可以写无票支出，报销张三采购办公用品，就是尽量写详细一点
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老师，意思是采购原材料100没有发票，然后也加工领用了，汇算的时候就调增100吗老师，无票支出写摘要栏，汇算的时候是不是从明细账查就可以一次汇总出无票支出
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老师，意思是采购原材料100没有发票，然后也加工领用了，汇算的时候就调增100吗
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老师，无票支出主要指的是费用支出吗？比如工业采购原材料没有取得发票，但原材料还要加工成库存商品，才结转主营业务成本，这样的原材料无票支出，汇算也调增吗？还是怎么处理
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老师，我想问一下写摘要的问题，比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保，做一张凭证，摘要栏都写发放某月工资，还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊，那种合适，我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
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老师，那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗？这样汇算的时候一下就可以查出无票多少，可以吗
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老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
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老师好！公司二月份注册清算已缴企业所得税款2800元，请问分录怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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生产出来了 还在组装中，没有交货
你好； 那你完工转库存商品去 ； 到时 做收入
你的意思是12月份不做收入了吗 12月份的增值税等税都交了
你好； 你现在开票出去 了 产生了纳税义务了。 你货物都没有缴纳 先不做收入
那我的成本费用怎么办
如果不做收入的话 分录怎么做
你好； 成本 费用 你 等着你 发货出去了做收入结转
你的意思是收入成本费用照做，但是就是不要结转吗
你好； 成本费用不结转 。 你只是要先缴纳税费； 收入先不挂
我开发票的金额价税一起是19万，13个点的票，收到了9万的定金，怎么做分录
你好借银行存款贷预收账款，应交税费-应交增值税