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Q

你好，请问小企业会计准则下申报季度财务报表，资产负债表的年初余额和期末余额怎么填

2022-01-11 14:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-11 14:47

你好，资产负债表的年初余额这个是年初数据，比如2021年1月1数据；期末余额是比如2021年12月31数据

快账用户7464 追问 2022-01-11 14:52

期末余额照着12月份的报表填就可以了是吗

齐红老师解答 2022-01-11 14:52

期末余额照着12月份的报表填就可以了

快账用户7464 追问 2022-01-11 14:58

报表上面没有固定资产，那只能填固定资产原价填累计折旧了？

齐红老师解答 2022-01-11 15:02

是的，你说的很对的

快账用户7464 追问 2022-01-11 15:03

预收账款金额填预收账款吗，我看我之前的会计是冲到预付那里

齐红老师解答 2022-01-11 15:04

预收账款金额填预收账款

快账用户7464 追问 2022-01-11 15:08

为什么有的人说要填发生额，年初到年末的累计发生额是什么意思

齐红老师解答 2022-01-11 15:09

这个是资产负债科目，资产负债是时点余额，不是发生额，利润表才是发生额的

快账用户7464 追问 2022-01-11 15:14

那利润表的本年累计金额和本期金额也是照着12月份的报表填吗

快账用户7464 追问 2022-01-11 15:15

我们是按季报的，本期是填12月的发生额，还是填10-12月份的发生额呢

齐红老师解答 2022-01-11 15:16

利润表的本年累计金额和本期金额也是照着12月份的报表

齐红老师解答 2022-01-11 15:16

按季报的，填10-12月份的发生额

快账用户7464 追问 2022-01-11 15:19

按季报送财务报表，资产负债表按照季末最后一个月12月份报表填列，利润表本期金额按10-12月份的合计金额填列，本年累计金额就按照12月份报表上的本年累计数填列，是这样对吧

齐红老师解答 2022-01-11 15:23

是的，你说的很对的，学员

您好，您这个具体指的是申报什么税费呢。

2022-01-11

你好，资产负债表的年初余额这个是年初数据，比如2021年1月1数据；期末余额是比如2021年12月31数据

2022-01-11

你好，根据三月末的资产负债表填列就可以。

2022-01-14

填写12月末的数据和。三月末的数据。上年余额就是上年同期余额。

2022-01-14

你好，根据2021年年末的资产负债表，直接填就可以。

2022-01-14

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