Q
老师，年终不是早结转本年利润吗？本年利润财务报表是470892.11元，可科目余额表是455500.56元，按照财务报表金额结转的话，科目余额表本年利润哪里就有负数了，该怎么办？
2022-01-11 16:48
2022-01-11 16:49
同学，你好，正常情况，本年利润的余额应该和净利润累计是一样的，你要找一下哪个的问题
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答案C选项怎么理解？
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原来的会计做的前度没结转过。好几年的了没法下手查啊！
原来的会计做的年度终都没结转过。好几年的了没法下手查啊！
同学，你好，那你只结转今年的数据就好了。
查到了，她是2020年度结转当年的本年利润按照利润总额结转的而不是净利润。改怎么分录调整呢老师
同学，你好，我的建议是直接把没有结转的都结转了，这个应该不影响报表
什么意思老师，按照那个结转啊
我的意思，你把账上所有的本年利润的数据，都结转了
是按照财务报表的转还是科目余额表呢！
同学，你好，按科目余额表的数据
这个其它数据可有啥影响呢！资产负债表和利润表会收到影响吗
同学，你好，这个不会的。
好的谢谢老师
同学，你好，不客气的