演示账套

Q

老师，年终不是早结转本年利润吗？本年利润财务报表是470892.11元，可科目余额表是455500.56元，按照财务报表金额结转的话，科目余额表本年利润哪里就有负数了，该怎么办？

2022-01-11 16:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-11 16:49

同学，你好，正常情况，本年利润的余额应该和净利润累计是一样的，你要找一下哪个的问题

快账用户7610 追问 2022-01-11 16:51

原来的会计做的前度没结转过。好几年的了没法下手查啊！

快账用户7610 追问 2022-01-11 16:52

原来的会计做的年度终都没结转过。好几年的了没法下手查啊！

齐红老师解答 2022-01-11 16:52

同学，你好，那你只结转今年的数据就好了。

快账用户7610 追问 2022-01-11 16:58

查到了，她是2020年度结转当年的本年利润按照利润总额结转的而不是净利润。改怎么分录调整呢老师

齐红老师解答 2022-01-11 16:59

同学，你好，我的建议是直接把没有结转的都结转了，这个应该不影响报表

快账用户7610 追问 2022-01-11 16:59

什么意思老师，按照那个结转啊

齐红老师解答 2022-01-11 17:04

我的意思，你把账上所有的本年利润的数据，都结转了

快账用户7610 追问 2022-01-11 17:05

是按照财务报表的转还是科目余额表呢！

齐红老师解答 2022-01-11 17:05

同学，你好，按科目余额表的数据

快账用户7610 追问 2022-01-11 17:07

这个其它数据可有啥影响呢！资产负债表和利润表会收到影响吗

齐红老师解答 2022-01-11 17:09

同学，你好，这个不会的。

快账用户7610 追问 2022-01-11 17:09

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-11 17:10

同学，你好，不客气的

同学，你好，正常情况，本年利润的余额应该和净利润累计是一样的，你要找一下哪个的问题

2022-01-11

你好，结转之前，科目余额表本年利润的余额，与利润表净利润本年累计数据是一致的啊

2022-02-19

你好，这种情况应该是一致的。

2025-05-28

您好，这个是可以的哈，对

2023-01-30

你好，是看科目余额表里面的本年利润。

2024-01-17

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