请教下大家[抱拳]金蝶新建账套固定资产余额在累计借方导致试算不平衡怎么办？

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• 老师，我们公司是小企业准则，报表上的未分配利润是负数，合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写（未分配利润是负数），是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗？老师，我这样填写对吗？

• 老师，我们公司是小企业准则，报表上的未分配利润是负数，合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写（未分配利润是负数），那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗？

• 老师，我们公司是小企业准则，报表上的未分配利润是负数，请问合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写？

• 老师，合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写？

• 老师，我公司去年欠员工工资，员工工资已入成本，个税也没交，今年汇算清缴前工资都发放完成后才申报了个税，请问这部分个税归属期是2024还是2025

• 端午节发放员工红包，算福利费对吗，那这个款统一发放在人事，由人事领现金签字发放各个员工，这个红包是否要在当月工资上申报个税

• 第1季度财务季报，和3月份利润表的关系？？？季报的本期额是3月的本年累计额？

• 老师，合作社在工商年报中的盈余总额是按报表上的哪个数填写？

• 老师，请问企业所得税年报，营业外支出是交的滞纳金是填在企业成本支出明细表中吗？滞纳金需要调增吗？

• 你好 老师我想问下汇算清缴工资薪金账载金额和实际金额如果填一样的有没有什么风险 因为实际未发放那么多