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Q

季度申报有企业所得税减免报表吗？为什么我这只有一个主表和一个固定资产折旧表

2022-01-12 20:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-12 20:10

您好季度申报没有企业所得税减免报表

快账用户7913 追问 2022-01-12 20:11

那什么时候填写

齐红老师解答 2022-01-12 20:11

您主表里面有个栏次可以选择的您截图我看看好像在13栏

快账用户7913 追问 2022-01-12 20:11

比如农业养殖合作社，有减免优惠，季报的时候不填吗？那汇算还要退税？

齐红老师解答 2022-01-12 20:12

有个行次里面是可以选择的

快账用户7913 追问 2022-01-12 20:13

没有农业养殖

没有农业养殖

齐红老师解答 2022-01-12 20:14

请问13.2下面是什么内容

快账用户7913 追问 2022-01-12 20:14

13.2点不动，是灰色的

齐红老师解答 2022-01-12 20:15

您以前季度申报的时候可以选择减免么？

快账用户7913 追问 2022-01-12 20:18

以前是没有实际营业，没有数据零申报，现在开始有收入了

齐红老师解答 2022-01-12 20:21

那应该是季度的时候可以选择的明天您上班后可以电话咨询下当税务大厅或者12366 看13.2里面是什么内容什么原因不能选择

您好季度申报没有企业所得税减免报表

2022-01-12

第一列填写原值,第二列填写账上折旧的金额,第三列填写一个月折旧的金额,第四列填写一次折旧的金额,第五列填写一次折旧的金额减去账上折旧的金额

2023-07-11

你们有加速折旧这个吗，没有直接保存

2023-07-11

同学你好对的这个没有影响

2023-07-17

您好，是先填固定资产折旧表，确定了所得税再计提，再财务报表

2020-12-31

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