刚刚的销售费用负数问题，这样调整后管理费用增加了也不对了啊，我之前修改凭证后这笔费用已经入到管理费用了，这样不是有重复了这笔费用了吗？
您好，请问是什么业务，哪位老师
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老师，请问实际工作中，之前错误的将费用计入管理费用借方了，往后月份发现不对，又直接做了一笔分录，贷记了管理费用， 我在月底结转时发现，凭证没有问题，但是系统打印的余额表中管理费用的数据没有减掉刚刚贷方的数，而本年利润数据中已经把管理费用数减掉了，这该怎么办，怎么填利润表？
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金蝶kiS标准版，反结帐之后修改了一个费用类的凭证，之后又把该费用的相关损益结转也手动调整了，重新结账之后，出的利润表数据不再准确。利润表里管理费用的取数跟明细账的管理费用的合计数不一致了，这种情况怎么处理？
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刚刚的销售费用负数问题，这样调整后管理费用增加了也不对了啊，我之前修改凭证后这笔费用已经入到管理费用了，这样不是有重复了这笔费用了吗？
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10月把管理费用入到了销售费用，结账发现后反结账在原有的凭证上做了修改，错的是借：销售费用、贷：现金，修改为借：管理费用、贷：现金，12月份的利润表出现了负数，报表报送不了，账目要怎么调整呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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还是你吧？齐红老师
不是我了，这个不是我
之前把管理费用入到了销售费用，结转结账后发现后反结账修改了凭证，我们没有销售费用的，然后利润表销售出现了负数，刚刚那老师说借：管理费用蓝字，借销售费用红字，这样调整后管理费用增加了呀，修改凭证后这笔费用已经入了管理费用了，那这笔费用不是重了吗？
等于说还是要计入到管理费用。那现在做一笔 借 管理费用 贷 销售费用 这样不就行了吗，这样把销售费用冲了
之前入错的是10月份做的，现在要在12月调整也可以这样做吗？还是记入管理费用中那就等于这笔费用入了两笔了呀不是吗？之前改了凭证后这笔费用已经转入了管理费用了不是吗？
你之前调整过没有？还是说就没有调整过？
调整了，反结账后修改了凭证，但不是重新录入一张冲销的凭证
你之前调整的时候咋做的
就是反结账后在错的凭证上修改原来是借销售费用、贷现金，修改为借管理费用贷现金
那你现金多记了一次 借现金 贷 销售费用这样就行