演示账套

刚刚的销售费用负数问题，这样调整后管理费用增加了也不对了啊，我之前修改凭证后这笔费用已经入到管理费用了，这样不是有重复了这笔费用了吗？

2022-01-12 22:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-12 22:04

您好，请问是什么业务，哪位老师

快账用户6jec 追问 2022-01-12 22:05

还是你吧？齐红老师

齐红老师解答 2022-01-12 22:07

不是我了，这个不是我

快账用户6jec 追问 2022-01-12 22:13

之前把管理费用入到了销售费用，结转结账后发现后反结账修改了凭证，我们没有销售费用的，然后利润表销售出现了负数，刚刚那老师说借：管理费用蓝字，借销售费用红字，这样调整后管理费用增加了呀，修改凭证后这笔费用已经入了管理费用了，那这笔费用不是重了吗？

齐红老师解答 2022-01-12 22:14

等于说还是要计入到管理费用。那现在做一笔借管理费用贷销售费用这样不就行了吗，这样把销售费用冲了

快账用户6jec 追问 2022-01-12 22:18

之前入错的是10月份做的，现在要在12月调整也可以这样做吗？还是记入管理费用中那就等于这笔费用入了两笔了呀不是吗？之前改了凭证后这笔费用已经转入了管理费用了不是吗？

齐红老师解答 2022-01-12 22:26

你之前调整过没有？还是说就没有调整过？

快账用户6jec 追问 2022-01-12 22:32

调整了，反结账后修改了凭证，但不是重新录入一张冲销的凭证

齐红老师解答 2022-01-12 22:36

你之前调整的时候咋做的

快账用户6jec 追问 2022-01-12 22:37

就是反结账后在错的凭证上修改原来是借销售费用、贷现金，修改为借管理费用贷现金

齐红老师解答 2022-01-12 22:44

那你现金多记了一次借现金贷销售费用这样就行

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