演示账套

去年是亏损，今年利润也是亏损，不能弥补往年亏损，和主表弥补亏损数对不上怎么调整呢

2022-01-13 20:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-13 20:23

你好，对不上是什么意思，本年亏损，本身就不能弥补的

快账用户1024 追问 2022-01-13 20:26

嗯但是主表体现了弥补以前年度亏损数据，风险提示让我把这个数据填一致，可是A106000企业所得税弥补亏损表不让动是灰度

齐红老师解答 2022-01-13 20:27

你好，这个可能是系统问题，明天上班重新登陆，再试试

快账用户1024 追问 2022-01-13 20:27

好滴谢谢您明天我在实施

齐红老师解答 2022-01-13 20:28

不客气，祝你生活愉快

快账用户1024 追问 2022-01-13 20:30

我重置一下调整表，主表弥补亏损数据没有了，风险提示这样是不可以正常报了

齐红老师解答 2022-01-13 20:31

你这个是汇算清缴的吗

快账用户1024 追问 2022-01-13 20:32

是的是汇算清缴的我公司没交工会经费

齐红老师解答 2022-01-13 20:33

这个样的话，你可弥补亏损本期过度数据不等于汇算清缴的结果吗

快账用户1024 追问 2022-01-13 20:34

老师您说的我没明白呢

齐红老师解答 2022-01-13 20:36

好的，你现在是什么问题，老师看不到图片

快账用户1024 追问 2022-01-13 20:40

根据财税(2018)51号文件规定，自2018年1月1日起企业发生的职工教育经费支出，不超过工资总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳的所调额时扣除；超讨部分，准予在以后纳税年度结转扣除，您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:[0]元;第1行5列工资薪金税收金额为:[450010.691】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。这是风险提示说的。我公司没有工会经费，无法填报。

齐红老师解答 2022-01-13 20:41

你好，这个附表填写的不对，截图我看看