Q
老师 请教一下这个增值税报表怎么填？
2022-01-14 10:26
2022-01-14 10:30
你好，这个是小规模纳税人增值税报表，开具的专票，填第2行，普票免税填第10行，有减免的填写四张减免报表
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他这个是一个分公司然后没有和总公司汇总缴纳，然后我算了一下第4季度一共是47万的收入，开票收入只有7万多
分公司增值税需要分公司实际收入申报，汇总缴纳由总公司进行，如果是47万收入，超过免税额度，所有不含税收入全部填入第一行
我12月份的时候因为之前7个季度的报表系统自动勾选了享受小微企业的政策，还补了好多税
他这个没有做和总公司汇总缴纳也要汇总吗？
增值税和小微企业政策没有关系呀，小微企业政策是所得税的，增值税政策区分是小规模纳税人和一般纳税人，您这个报表显示您是小规模纳税人，收入47万超过免征额度45万，是要交税的呢
是要57万全额纳税吗？
是的，如果您确实有这么多收入，超额就要全额缴纳
好的，谢谢
那我企业所得税要怎么填？
按照财务报表情况填写
这个成本我是只可以填开了发票的成本吗？
这张表可以填写所有实际发生的成本，但是没有发票的成本，在汇算清缴中要调整出来。最好这里根据您的财务报表填，因为你往税务局申报的财务报表和这个表上数据也要一致
好的，谢谢
不客气呢，祝您工作顺利