老师你好！我有一个以前年度损益的2916.83的所得税，但结转时借未分配利润2916.83贷以前年度损益2916.83，结转本年利润时借本年利润30000贷利润分配30000，报表出来后我发现资产负债表的未分配利润今年就少了291683，那么这个这个调整是自己手动加上去吗？
你好，不用的，就会有这个差距的，因为有这个科目出现就是会出现这个问题的
-
Q
老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
-
Q
当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
-
Q
老师你好！我有一个以前年度损益的2916.83的所得税，但结转时借未分配利润2916.83贷以前年度损益2916.83，结转本年利润时借本年利润30000贷利润分配30000，报表出来后我发现资产负债表的未分配利润今年就少了291683，那么这个这个调整是自己手动加上去吗？
热门问答 更多>
-
为什么有的题目里面捐赠视为视同销售啊要交增值税，但有的题目里面却说嗯捐赠进项税又不能抵扣，像这种题目怎么去区分呢？什么情况下是市委销售视同销售什么情况下尽量是可以抵扣什么情况下尽量去不能抵扣能不能给我总结一下。
-
老师，我们公司的生产人员都是外包给个体户的，借工程施工/直接人工，货应付帐款某公司，有票，这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗？
-
老师您好！已计入成本费用的职工薪酬，是计提到成本费用里面的应付职工薪酬贷方发生额合计。 实际支付给职工的应付职工薪酬是应付职工薪酬工资借方发生额合计是吗？但借方发生额合计中有1月份发放24年12月工资的金额，要扣除这去年12月份工资1月份发放的金额吗？
-
老师，您好，公司购车款360000，增值税是46800，总共是406800元，付了首付40800，剩下的贷款两年，这个会计分录怎么做？
-
老师，8.6开发票，8.7收款，这个分录对吗
-
老师，电子税务局的本年累计数不对。没有加上7月8月的收入，该怎么处理呢
-
公司如果公户给一个临时工转了安装临时工资 报了个税 他没有代开发票 查出来会怎么样
-
老师，我们公司的生产人员都是外包给个体户的，借工程施工/直接人工，货应付帐款某公司，有票，这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗？
-
一个运输垃圾车的人员的垃圾车清运费用 能做成工资 发放吗
-
老师电子税务局 利润表的本年累计数不对，该怎么处理呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我的资产负债表与利润表的关系就对不上的，怎么办？
没关系啊，这个是正常现象的
也不需要备注什么吗？
不需要啊，会存在这种现象的
那我就按这个直接填写申报表就可以了
是的 您按照报表填写就行了
谢谢老师！
不客气祝您学习愉快！