老师你好！我有一个以前年度损益的2916.83的所得税，但结转时借未分配利润2916.83贷以前年度损益2916.83，结转本年利润时借本年利润30000贷利润分配30000，报表出来后我发现资产负债表的未分配利润今年就少了291683，那么这个这个调整是自己手动加上去吗？
你好，不用的，就会有这个差距的，因为有这个科目出现就是会出现这个问题的
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当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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老师你好！我有一个以前年度损益的2916.83的所得税，但结转时借未分配利润2916.83贷以前年度损益2916.83，结转本年利润时借本年利润30000贷利润分配30000，报表出来后我发现资产负债表的未分配利润今年就少了291683，那么这个这个调整是自己手动加上去吗？
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老师好，20年四季度所得税在今年1月份银行扣款成功，一月账务处理做了：计提税款时 借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税， 同时调整未分配利润 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整。 交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款，但做这些，一月份资产负债表中未分配利润本年数和账本上的未分配利润不对等了，就差以前年度损益调整的金额，这个要怎么办呢？
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那我的资产负债表与利润表的关系就对不上的，怎么办？
没关系啊，这个是正常现象的
也不需要备注什么吗？
不需要啊，会存在这种现象的
那我就按这个直接填写申报表就可以了
是的 您按照报表填写就行了
谢谢老师！
不客气祝您学习愉快！