老师你好！我有一个以前年度损益的2916.83的所得税，但结转时借未分配利润2916.83贷以前年度损益2916.83，结转本年利润时借本年利润30000贷利润分配30000，报表出来后我发现资产负债表的未分配利润今年就少了291683，那么这个这个调整是自己手动加上去吗？
你好，不用的，就会有这个差距的，因为有这个科目出现就是会出现这个问题的
-
Q
老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
-
Q
当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
-
Q
老师你好！我有一个以前年度损益的2916.83的所得税，但结转时借未分配利润2916.83贷以前年度损益2916.83，结转本年利润时借本年利润30000贷利润分配30000，报表出来后我发现资产负债表的未分配利润今年就少了291683，那么这个这个调整是自己手动加上去吗？
热门问答 更多>
-
就是员工福利费做多了，现在想更正分录，怎么更正
-
甲物业公司管理A停车场，乙灯具公司，免费给A停车场装节能灯，但是前5年需要把节省下来的电费，甲乙分成，甲分成10%，乙分成90%。请问甲针对10%分成是否做账务处理？
-
费用类分录做错了，现在怎么更正
-
老师，麻烦把养老保险全部科目发一下
-
老师，申报个税的时候，个税也一起申报进去吗？比如工资6000员，有1000*3%=30元，申报个税就是申报6000元，不是申报6000-30=5700元吧？
-
怎么申报2025年的印花税，按次申报的
-
我们做亚马逊跨境电商，比如售价8块钱，成本2块钱，亚马逊平台抽佣没有发票，以什么单据怎么抵扣呢
-
老师您好，银行付款产生的手续费需不需要银行开发票入账呀？
-
老师 公司25年6月实缴出资一部分金额后 一直没修改工商信息 对公司有影响吗
-
老师，你好，我想问下美国科罗拉多州和怀俄明州的税是怎样的，我们跨境要预估下税点，估算成本
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我的资产负债表与利润表的关系就对不上的，怎么办？
没关系啊，这个是正常现象的
也不需要备注什么吗？
不需要啊，会存在这种现象的
那我就按这个直接填写申报表就可以了
是的 您按照报表填写就行了
谢谢老师！
不客气祝您学习愉快！