演示账套

Q

我们公司收到退回的水电物业保证金，前期没有入其他应收款保证金现在可以入营业外收入吗

2022-01-14 16:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-14 16:52

你好，可以的呢，可以的

快账用户5101 追问 2022-01-14 16:54

因为前期账上没有做保证金突然间就把钱退回来了

快账用户5101 追问 2022-01-14 16:55

如果入营业外收入对增值税和所得税有影响吗

齐红老师解答 2022-01-14 16:56

就是要缴纳所得税的呢

快账用户5101 追问 2022-01-14 17:01

这样做账可以吗就是入营业外收入

齐红老师解答 2022-01-14 17:04

只能这样入的呢，之前没有入账

快账用户5101 追问 2022-01-14 17:52

好的谢谢

快账用户5101 追问 2022-01-14 19:08

老师我21年预提一部分费用 22年如果汇算清缴没有发票要调增应纳税所得额我想问一下账务上还需要调以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2022-01-15 14:09

要调整的呢，没有发票就调整

你好，可以的呢，可以的

2022-01-14

不退了，转到营业外收入

2023-06-21

学员你好，你需要把原来的保证金理清楚是哪家公司，然后将设置带单位的科目，逐一转入即可

2022-08-02

你好，确认收入的时候，贷方还需要做应交税费—应交增值税

2023-04-04

继续挂其他应收款，等办完手续后把，办证过程中的税费一计入无形资产

2022-10-05

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