你好,没错儿,就是这么做账的。

#问题#请问调账,是把原凭证一样分录 ,金额负数,然后再做正确分录是吗
专用发票金额录入错误 这个月把冲原来的凭证 是不是红字做了还要做一张原来的错误数字的 再做正确金额的 借:—— 红字 贷:———红字 借:———一样金额黑 贷:———一样金额黑 借:———更正金额黑 贷:———更正金额黑
是做一笔跟当时计提时一样的分录,然后把多提的金额负数冲了是吗
想请问下上月计提税金多计提了,本月要调平的分录是直接和正常计提税金的分录一样然后金额做负数吗
我问下,调账一般只需要调相对应错误的科目还是把原分录冲掉再重新做一遍正确的分录
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
你好老师 印花税计提需要付清单吗
老师,我A公司的研发设备卖给了B公司,但是还是会借用这几台设备研发使用一下,那折旧的话A公司不用提了吧
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
小规模公司车子固定资产原价559649元累计折旧456571.44元 卖出180000元,该怎么写分录
在实际工作中,什么都没有的情况下可以暂估成本吗
老师,去年12月忘记计提所得税了,怎么办呢?
老师香学校配送食材,成本应该占收入的多少合理
老师,收到工会转入的钱,是不是可以直接冲之前付出去时做的管理费用,工会经费。